效性、紧急信息6、信息沟通的方式有哪些？
信息沟通的方式问开会学习、座谈
√
如何交流
7、涉及到那些信息交流？
产品质量、生产任务、思想及公司的发展√
是否有定期进行1、评审时间间隔时怎样规定的
规定一般一年一次或认证审核前进行
√
管理评审和规定2、是否按规定的时间进行管理评审？
现在还没有进行
√
3、管理评审是否由经理主持？

√
f受审核部门提供4、受审核部门提供的资料是什么？是否符合要求？
的资料
查各部门的提供的资料和会议发言稿。
输入资料是否充5、管理评审的输入是否包括下列内容：
分
a内外部审核结果；
b方针和目标实施情况；
c纠正和预防措施实施情况；
d顾客的投诉、建议及其要求；
e监视和测量报告，过程业绩符合性报告；
f管代体系运行情况报告、各部门有效性报告；
g可能引起体系变化的内外部要素；
h改进的建议。
续页部门：领导层
ISO9001条款
检查内容
提问、文件查阅、现场检查具体内容
管理评审实施情6、如何参加管理评审？况内容是否充分是否就下述内容进行了评审？
56管理评审
管理评审实施情况内容是否充分
a方针是否适宜，目标是否需要更改？b过程控制情况如何？（过程是否受控、改善、优化）c产品质量情况如何？d纠正和预防措施实施情况如何？e顾客满意度、顾客反馈、索赔、流失业务、代理商报告。
f顾客投诉、建议及其要求。g资源配置是否满足质量方针和目标要求h组织机构是否合理、协调，活动和文件是否需更正？
I内审、外审结果及其有效性。

检查结果记录还没有进行


√
√√√√√√√√√
第5页共6页评价
√√√√√√
√
√√
√
√
fJ需要改进和加强的领域是什么？

√
管理评审输出是8、有无评审记录和形成的其他文件？

√
否完整，并形成9、管理评审报告有否“三性”结论？

√
文件
10、是否提出了需要加以修正的方针、目标和其他过

程
√
11、有无不符合，是否提出了纠正要求？

√
评审后续工作12、评审后续工作进展如何？

√
13、对是否进行了跟踪验证结果，是否记录并报告经

理。
√
续页部门：领导层
ISO9001条款
检查内容
提问、文件查阅、现场检查具体内容
检查结果记录
第6页共6页评价
组织怎样确定并提1、组织是否规定了提供资源的途径？
质量手册中的61章已规定了提供资源的途径
√
供所需的资源
2、对从事影响产品要求符合性的人员如何培训？制定年度计划，并严格r