实现目标及总要求√
542
目标、是否形2、策划形成了那些文件，是否满足要求？
手册、管理作业文件、质量记录，符合要求
√
QMS策划成文件、是否3、质量目标是否已经实现，以此确认策划的有效性。查“质量目标完成情况统计表”目标均已实现
√
受控、是否提4、实施质量目标的资源是否充分质检员、内审员多少资源充分质检员2名，内审员3名
√
f供了实施目标5、策划文件是否体现了持续改进？的资源、是否6、策划文件的更改是否受控？体现改进
查3份文件，以体现了持续改进
√
查3份文件均盖有“受控”印章，并有不同的编号√
经理的职责和1、经理是否明确其各项职责？
手册5511条，经理能正确回答其职责
√
权限
2、经理是否指定管理者代表，是否明确其职责和权限质量手册第4页“任命书”。管代能正确回答其职责√
551职责和权限
有关职责和权1、各部门各类人员职责和权限及相互关系如何传达
利用开会、学习、发放文件等形式传达人员职责
√
限如何传达到2、有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系？问3名管理人员，均熟知其职责
√
位的
3、是否明确任务和质量方针的关系？
问3名职工均知各自的任务是为了实现质量方针
√
552
管理者代表的1、管理者代表是否对QMS的建立、实施、保持负责？管理者代表已对QMS的建立、实施、和保持负责√
职责和权限2、是否向经理报告QMS的运行情况？
管理者代表已向经理进行了报告
√
管理者代表
3、是否确保在组织内提高满足顾客要求的意识？
已向全体员工传达，提高了员工的满足顾客要求的意识
√
续页部门：领导层
ISO9001条款
检查内容
提问、文件查阅、现场检查具体内容
第4页共6页
检查结果记录
评价
553内部沟通
56管理评审
是否制定了内部1、企业是否有内部沟通交流的程序或规定？程序或规定中手册的553章依规定了内部沟通的要求、
沟通的程序或规是否对交流的方法、内容、范围等作出了规定？程序或规方法、内容和范围，并规定了听取员工的√
定
定中制定的过程是否听取员工的意见？
意见的方法和途径
内部沟通的内容2员工是否参与文件的制定、评审；过程的识别和确定问3名职工证明已经进行了内部沟通
√
3员工是否了解谁是管理者代表？
问3名职工均知道张中清为管理者代表
√
内部沟通纪录4、涉及重大质量事故的信息的记录答复员工意见的记录近几个月来没有发生重大质量事故
√
如何体现QNS有5、是否同员工进行过信息交流？
已经和员工进行了交流
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