的？
按要求实施
√
质量方针的1、是否制定了文件化的质量方针？
制定
2、质量方针是否经最高管理者批准？
质量手册中第5页已制定质量方针和目标
√
质量方针在手册第4页中已由经理王殿升批准
√
质量方针的1、是否与组织的宗旨相适应？
和组织的宗旨相适应
√
53
内容
质量方针
2、是否与组织的产品、活动的性质、规模相适应？和组织的产品、活动的性质、规模相适应
√
3、是否满足顾客要求？
能满足顾客要求
√
4、是否提供建立和评审目标的框架？
为制定质量方针提供了框架
√
5是否与企业的其他方针相一致
与企业的发展宗旨相一致
√
质量方针传1、如何向员工传达，采取了那些方式？
利用开会、学习、广告栏等形式一向全体员工传达
√
f达与管理2、询问员工是否了解质量方针？
问3名职工均熟知质量方针的内容
√
质量方针是1、检查质量目标统计结果，确认质量方针是否已查“质量目标完成情况统计表”，质量目标均已完成
√
否得到实施经实施？
质量方针的1、有否定期评审质量方针的规定？
规定在管理评审会上对质量方针进行评审
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评审与修订
2、对质量方针是否进行了修订？
没有进行修订
√
1、是否形成文件，经领导批准？是否制定了
在质量手册第5页已规定，由经理董俊玲批准
√
541
质量目标2、是否分解到各职能部门和层次？
JYGL022009部门车间质量目标及考核办法中已分解√
质量目标
3、目标是否符合方针的要求？设定目标应
质量目标符合质量方针的要求
√
考虑的内容4、目标是否满足产品及产品要求的内容？
能满足产品及产品要求的内容
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续页部门：领导层ISO9001条款检查内容
提问、文件查阅、现场检查具体内容
检查结果记录
第3页共6页评价
5、目标内容是否体现持续改进精神？
质量目标体现了持续改进的精神
√
6、是否具有可测量性，有无测量方法？
在JYGL022009中已规定了测量方法
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541质量目标
目标的实施情况
7、受审核部门是否有量化的质量目标？8、是否设置了必要的可测量参数？9、企业资源能否保证目标的实现？10、是否明确了执行部门和负责人？
公司总的质量目标3项，经查均已完成
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3项目标均有可测量参数
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经理提供了充分的资源来实现质量目标
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规定办公室对质量目标进行汇总、分析，兑现奖惩√
11、是否向有关人员传达，有关人员是否清楚？
问3名职工，均熟知本部门或本车间的质量目标
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策划是否满足1、如何满足保证策划能满足目标及总要求？
已制定切实可行的措施来完成和r