行更改？所有设计和开发更改是否遵循同一更改程序，并经相关人员批准？
是否对供应商管理规范化并形成文件？
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供应商管理过程
是否对供方供货业绩进行统计，并对供方按时交付进行监
控？
查询面谈
所采购的材料和外加工协作件是否满足适用的法规的要求
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对供方和采购的产品的控制类型和程度如何划分？
是否对供方实施PPAP是否对进料检验进行规范并文件化？是否按规定进行了进货检验？
过程指标是否达到
是否对过程采取纠正措施或持续改进
文件发布前是否得到批准？
所需的外来标准是否都已收集？
外来标准的发放时是否受控？
顾客的图样和规范是否得到及时评审
顾客的图样和规范的发放是否受控
文件控制过程
发放的受控文件是否盖有受控章？文件的更改是否得到批准？是否规定了更改实施日期？从使用处收回的失效文件是否加盖作废章？
是否确保文件的更改和修订状态得到识别？
文件的存档处是否有适宜的条件？
需保留的作废文件是否加盖保留章？
过程指标是否达到
是否对过程采取纠正措施或持续改进
查询面谈
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f记录是否保持清晰，易于识别和检索？
记录控制过程
记录的保存是否规定了保存期限？记录的贮存是否有适宜的条件？记录的处置是否受控？
查询面谈
来自顾客和供方的记录是否标识和保存？
是否定期进行不良质量成本的统计分析？
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质量成本控制过程
环境安全体系运行及目标方案实施过程资金的投入与保障
制造过程；生产过程控制（含现场）
不良质量成本是否包括了内部损失成本和外部损失成本？
是否对不良质量成本制定了改进措施？分析结果是否能为持续改进体系运行的有效性提供决策意见和相应的措施？
是否为环境安全体系的正常运作投入成本？是否为工厂生产过程中产生的污染投入整治成本，是否为员工的职业安全保障投入成本？
生产是否获得有关技术、质量技术、质量要求的信息，如计划、文件、作业指导书、交底记录？是否制订了生产计划，并按计划实施？是否进行作业准备的验证是否对生产设备进行日常保养和点检工作？是否实施首末件确认？是否实施巡检？
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查询面谈
查询面谈现场确认
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f是否制订了检验指导书？是否按规定进行了过程检验？过程参数是否得到监控？是r