部门
ISO9001章节号4组织环境
ISO90012015内部审核检查表完整记录的ISO9001内审检查表
管理层
负责人
审核员
审核要点
1、质量管理体系范围应作为形成文件的信息加以保持。2、质量管理体系及其过程确定：保持形成文件的信息以支持过程运行；保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。
日期
审核记录
页次
第1页共3页
51领导作用和证实领导作用和承诺。承诺
512以顾客为关注焦点
证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。
f内审检查表
f部门
ISO9001章节号5．2质量方针
管理层
负责人
审核员
审核要点
质量方针制定和沟通，作为形成文件的信息，可获得并保持。
同上
日期审核记录
页次
第2页共3页
53组织的相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理岗位、职责解。和权限
61应对风应对这些风险和机遇的措施。险和机遇的措施
62质量目组织应保留有关质量目标的形成文件的信标及其实现息。的策划
f内审检查表
部门
管理层
负责人
审核员
ISO9001章节号
63变更的策划
审核要点
质量管理体系进行变更时，应经策划并系统地实施。
71资源提供714
提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源；组织的知识
日期
审核记录
页次
第3页共3页
92内部审核
93管理评审
按照策划的时间间隔进行内部审核，确保体系符合性、有效性；保留作为实施审核方案以及审核结果的证据的形成文件的信息。
确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致。保留作为管理评审结果证据的信息
101总则103持续改进102不合格和纠正措施
确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意；保留形成文件的信息
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