ISO90012015内部审核检查表
受审部门：
审核日期：
审核员：
陪审人员：
涉及条款
序号涉及部门
审核内容
41：理解组织及其环境
42：理解相关方需求和期望
43：确定质量管理体系的范围44：质量管理体系及其过程
1
总经理营业部
1内、外部宗旨和战略方向？
2与宗旨和战略方向有关，并影响质量
2
总经理营业部
管理体系预期结果的能力的内外部因素是否有进行识别？这些内外部因素是否
得到监视和评审？
3
总经理营业部采购部
1是否有对质量管理体系有关的相关方以及相关方的需求和期望进行识别？
4
总经理营业部采购部
2相关方及其要求的相关信息是否有进行监视和评审？
1组织是否有确定质量管理体系的范5总经理品管部围？质量管理体系的范围是否覆盖
ISO90012015以及覆盖全部产品？
6品管部
1是否对质量管理体系所需的过程进行识别？并确定这些过程所需的输入和期望的输出？
44：质量管理体系及其过程
7品管部
2是否确定了这些过程之间的相互关系？
44：质量管理体系及其过程
8品管部
3对于这些过程是否设定了相应的监视和测量方法以及目标、指标以确保这些过程能有效的运行？
审核记录
审核判定
f44：质量管理体系及其过程
9品管部
44：质量管理体系及其过程
10品管部
44：质量管理体系及其过程
11各部门
511领导作用和承诺总则
12总经理
511领导作用和承诺总则
13总经理
512以顾客为关注焦点14总经理
512以顾客为关注焦点15总经理
521：制定质量方针
16总经理
521：制定质量方针
17总经理
522：沟通质量方针
18总经理
4这些过程的职责和权限是否得到了分派？
5是否有对这些过程以及实施所需的变更进行评价和，以确保实现这些过程的预期结果？
6文件、记录等形成文件信息是否能满足过程需求？手册和程序文件中要求的支持性文件是否齐全？是否有文件、记录等形成文件信息的清单？
1公司的质量方针和质量目标是什么是否确定？
2质量管理体系运行所需的资源是否满足？（确认具体流程的输入资源是否满足）
1如何理解顾客现在的以及将来的需求？（这些需求包括客户明确要求的，以及潜在的没有明确要求的）
2如何增强顾客满意度？（增强客户满意度主要思路是什么？）是否有考虑过超越客户的需求？
1质量方针是否适应组织的宗旨和环境以及支持战略方向？
2质量目标是否以质量方针为框架制定的？质量目标的的完成是否能体现质量管理体系的运行绩效？
1质量方针（包括释义）是否作为形成文件信息进行发布和管r