否有应急计划？是否对现行操作和过程实施有效性评价？是否对所有制造过程实施确认？不合格品是否被隔离？返工岗位是否有返工指导书？特殊过程的操作工是否具有资格？生产现场使用的量具是否有合格状态标识，并在有效期内？是否用合适的方式搬运产品？是否在信息栏上将目标和目标达成情况展示出来？
是否对产品的检验状态按规定进行了标识？
谁负责交付工作？是否建立了100按期交付的监控系统？超额运费是否记录？是否遵守先进先出原则？过期产品是否按对待不合格品类似的方法控制？
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f过程指标是否达到是否对过程采取纠正措施或持续改进产品是否按要求进行标识？帐物是否保持一致？当有可追溯性的要求场合，标识是否具有唯一性？是否使用产品跟踪卡和标识牌是否根据检验过程的状态及其变化变更标识牌不合格品是否有标识是否可从成品追溯到生产者和检验者是否对过程采取纠正措施或持续改进是否对仓库管理进行规范并文件化？是否定期检查库存产品的质量状况？库存品是否有产品标识，与实物是否一致？
库存周转期是否有优化目标并监控？过程指标是否达到是否对仓库产品进行防护？是否有库存货物信息数据库？
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对产品和半成品在交付前，防护措施是否到位？
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防护措施是否包括对标识、搬运、包装、贮存方面的控制？面谈
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f是否制定了环境安全方针？
询问环境安全方针制定的依据。
在环境安全管理体系中有哪些职责？
是否能确保内外环境信息的及时交流？查2～3份与客户有关的信息交流记录。环境因素识别是否充分并及时更新？
职业健康安全危险源识别是否充分并及时更新？
是否对关键岗位的人员进行了培训？
化学品和油品如何领取及使用是否符合程序规定？废气、噪声的检查是否符合程序的规定？
现场员工是否按照设备操作指导书执行操作？有无佩戴安全劳保用品？是否考虑到现场员工的安全？
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是否标识关键设备？是否有定期生产设备预防性维护计划和记录？工装模具管理是否有关键设备备件安全库存清单？
生产设备的维护和修理是否有记录？
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f是否进行维护保养？工装是否验证？
工装修理是否有记录？工装的存放处是否有状态标识？工装是否有安全库存清单？
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