项目方可进入实际操作阶段。《项目评审意见落实情况核实表》抄送生产技术部、工程项目部、资金财务部。
f第三十二条资金财务部的内审人员负责对《项目评审意见书》落实情况进行稽核，如发现问题，提请相关部门立即采取必要的措施控制或消除风险，同时还应将有关情况书面上报分管领导和总经理。
第四节评审文件管理
第三十三条《项目评审会议纪要》、《项目审批意见书》、《项目评审意见落实情况核实表》（以下统称“审批文件”）均为项目审批的重要文件，需按照公司业务档案管理规定由专人妥善保管。
第三十四条《项目评审会议纪要》、《项目审批意见书》、《项目评审意见落实情况核实表》由综合管理部和市场营销部分别归档。
第三十五条总办会项目评审流程如下：
总经理
项目材料真实性、完整性审查
报酬合理性、贡献度
项目法律审查、可行性，风险度审查
通过，市场营销部落实审批意见并签订合同
不通过，项目终止
召集
总办会
总办会成员
出具项目审批意见书市场营销部、工程项目部
综合管理部
f第六章项目合同签订
第三十六条总办会审议通过下发的《项目评审意见书》中附有落实意见的项目，由市场营销部负责指导项目经理落实，满足条件后向综合管理部提交《审批意见落实情况核实表》，综合管理部审核通过并报分管领导批准后，项目方可进入合同签订阶段。
第三十七条项目合同的签订流程如下：
分管领导
同意审批意见落实情况核实表
综合管理部
落实审批意见结果
市场营销部
市场营销分管副总
与客户、国银租赁会商合同
合同审核、编号并出具法律意见
综合管理部法务人员
总办会会签
总办会成员
合同签字盖章后生效
综合管理部用印、归档
第三十八条应客户要求或出于公司自身需求，项目需要提请独立的律师事务所出具法律意见书的，由综合管理部统一协调落实。
第三十九条市场营销部负责与客户签署合同及相关协议。在签署协议时核实签字人的身份、授权文件和公章，并要求面签。
第四十条作为保证措施的抵、质押登记手续，原则上由市场营销部项目经理亲自办理。第四十一条需办理赋予强制执行效力公证手续的合同，应按公证机关要求办理合同签署、公证手
续。
f第七章项目实施
第四十二条工程项目部依据评审意见和项目合同，确定项目经理，并会同生产技术部、资金财务部建立项目实施小组，项目实施流程如下：
市场营销部工程项目部
工程项目部项目经理
客户单位
设计方案、施工方案、进度计划
人员组织、进度计划、产品供应方案r