明细表，采购物资技术标准，采购合同，质量保证协议等，判定：
1、供应部采购文件是否齐备？是否经过审批？2、标准产品、关键产品是否表明了具体的规格型号？非标准产
品是否表明了具体要求？3、顾客有要求时是否予以充分体现？4、关键产品、大批量产品是否与供方签定质量保证协议？是否
对供方提出了提供质量证明（质量管理体系认证、合格证、型式实验证明、国家技术监督部门的检验报告）的要求？
内审检查表
序号：08
编号：RTJLB8203
受审部门
销售部
内审员XXX
时间
标准条款及审核要点
审核方法
541：质量目标
通过交谈询问现场审核了解该部门负责人对质量部门质量目
销售部质量目标完成情况
标的掌握情况；
查阅相关的报告予以分析判别该部门质量目标完成情况（顾客
满意率≥93完成情况如何？）。
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年月日时时审核记录与评价
f551：职责和权限
通过交谈询问，了解该部门人员对职责和权限的掌握及履行情
1、部长是否明确自己的岗位况，进而判别；
职责和权限及相互关系，职责1、部长是否清楚自己的职责和权限及相互关系？
履行情况如何？
2、是否按规定的履行自己的职责？
1、履行过程中存在哪些问题？这些问题是否得到了解决或改
进？有哪些建议？
72：与顾客有关的过程
1、通过与销售部长交谈了解本厂对识别顾客要求作了哪些规
721：与产品有关要求的确定定？（包括职责、识别方法、识别结果的提供形式及实施
1、销售部如何确定顾客的要的证据）
求？
2、从357月份中每月抽取2份合同或定单确认表核实销售
2、对顾客的要求是否形成文部对具体产品的顾客要求的识别结果。
件？
3、对顾客的隐含要求是如何满足的需要时到技术部、生产
部予以核实
序号：08
受审部门
销售部
标准条款及审核要点
内审检查表
编号：RTJLB8203内审员XXX审核方法
时间
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年月日时时审核记录与评价
f722产品要求的评审
1、从3568月份中每月抽取2份产品要求评审表检查其
1、对产品要求评审的时间、内容是否按规定的要求进行了评审是否保持了相关记录
和结果是否满足规定要求？
进而判别产品要求评审的效果。
2、评审的结果和后续的跟踪措2、通过询问了解是否有产品要求变更的情况。如有，当
施是否予以记录？
更改发生时是否及时将更改内容通知到相关部门和人
3、当产品要求更改后，相关文件员？
是否被及时更改？更改的信
息是否及时有效地予以沟
通？
723顾客沟通
1、销售部通过什么途r