全球旧事资料 分类
径与顾客沟通?沟通的范围是否包
1、与顾客的沟通做了哪些有效括了产品提供前、中、后的过程?实施情况如何?
安排?
2、查阅合同、订单确认表、顾客投诉、顾客意见征询书
2、是否收集和处理了顾客的反核实与顾客沟通的效果,包括产品提供是否能获得与
馈?是否保持了相关记录?
产品有关的信息,产品提供过程中是否能获得合同订
单修改的信息,产品提供后是否能获得顾客对产品满
意或不满意的反馈意见
序号:08
受审部门
销售部
标准条款及审核要点
内审检查表
编号:RTJLB8203
内审员XXX审核方法
时间
共3页
第3页
年月日时时审核记录与评价
f751生产和服务提供
通过询问了解该部门在交付后提供了哪些服务?是否与
销售部在产品交付后的服务是否顾客有效地沟通?是否妥善处理了顾客的投诉、抱怨?是
符合规定的要求?
否利用了与顾客的交往及时向顾客介绍产品,解答顾客提
问及时掌握顾客的需求信息。进而判别其实施的有效性。
821顾客满意
通过交谈询问,了解该部门是否按规定的要求收集顾客满
1、对顾客满意程度的信息规定意或不满意的信息?对这些信息是否进行了综合分析(查
了哪些收集和分析的方法?阅相关证据)并作为评价质量管理体系业绩的依据之一。
这些方法是否适宜?
(审核时应注意由于其部门业务的特殊性,在利用获取的
2、是否按规定的要求予以执顾客满意或不满意信息时有些可能是口头的,应着重从
行?效果如何?
“过程”和“结果”来判别其实施的有效性。)
84数据分析
通过查阅相关记录、资料判别验证:
销售部收集了哪些数据?采用了1、该部门收集了哪些数据?是否全面?采用了哪些统计
哪些统计方法对其进行分析?效分析方法?
果如何?
2、统计分析的结果如何传递沟通?能否及时利用这些结
果来评价质量管理体系,以寻找改进的机会?效果如何?
f内审检查表
序号:09
编号:RTJLB8203
共8页
第1页
受审部门技术部标准条款及审核要点
内审员XXXXXX审核方法

年月日时时

审核记录与评价
423:文件控制
1、通过现场审核检查技术部文件的编制、发放、更改和批准是否
技术部文件控制是否符合规
符合规定的要求?外来文件是否识别并按规定发放?
定的要求
2、所使用的文件是否有效?是否有过期或作废文件?如何控制?
3、归档文件是否齐全、完整?存放是否整齐有序?
424:记录控制
通过现场审核,调阅技术部所使用的记录。判别:
生产部的记录控制是否符合1、技术部r
好听全球资料 返回顶部