放是否整齐有序？
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年月日时时审核记录与评价
424：记录控制
通过现场审核，调阅供应部所使用的记录。判别：
供应的记录控制是否符合规供应部使用的各项记录是否按要求予以填写？填写的是否规
定的要求？
范、清楚？内容是否真实、准确？记录的保存是否符合规定
的要求？对质量手册换版前的记录是如何控制的？
f541：质量目标
1、通过交谈询问了解该部门负责人及部门人员对部门质量目
供应部质量目标分解值及质标的掌握情况；
量目标完成情况
2、抽阅相关的记录、报告予以分析判别该部门质量目标完成
情况（物资进货合格率≥98，进货批次抽检合格率≥98
完成情况如何？）。
内审检查表
序号：07
编号：RTJLB8203
受审部门供应部标准条款及审核要点
内审员XXXXXX
时间
审核方法
551：职责和权限
通过交谈询问，了解该部门人员对职责和权限的掌握及履行情
1、部门人员是否明确自己的况，进而判别；
岗位职责和权限及相互关系1、该部门人员是否清楚自己的职责和权限？
2、部门人员职责履行情况2、是否按规定的履行自己的职责？
3、履行过程中存在哪些问题？这些问题是否得到了解决或改
进？有哪些建议？
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年月日时时审核记录与评价
f553内部沟通供应部内部沟通的有效性
通过交谈了解供应部采用了哪些方式方法，及时获得生产信息储存量、采购产品质量等信息？有效实施采购及对供方实施控制？
内审检查表
序号：07
编号：RTJLB8203
受审部门供应部标准条款及审核要点
内审员XXXXXX
时间
审核方法
741采购控制
1、现场审核时，从合格供方名录中，抽取5个合格供方的有关
1、是否按规定要求对供方进记录、业绩，核实：是否对供方进行了选择评价？选择评价的
行选择、评价和重新评价？内容、程序是否符合规定的要求？
3、对供方的控制是否体现了2、是否对合格供方的供货情况进行了有效控制？控制的方法和
对随后产品实现过程极其程度是否与采购产品对成品质量的影响程度相适应？控制记录
对最终产品的影响程度？保持情况如何？
4、是否记录了评价的结果和3、是否按规定的时间间隔对合格供方进行重新评价？评价的结
跟踪的措施？
果是否得到批准？
5、从3、6、8月份进货检验通知单中每月抽查三份核实采购是
否在合格供方范围内？
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年月日时时审核记录与评价
f742采购信息1、采购信息是否清楚明确？2、采购信息是否充分适宜？
抽查供应部采购文件，包括采购物资r