内审检查表
序号：03
编号：RTJLB8203
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受审部门生产部标准条款及审核要点
内审员
XXXXXX
审核方法
时间
年月日时时
审核记录与评价
423：文件控制
1、通过现场审核检查生产部文件的编制、发放、更改和批准是否符
生产部文件控制是否
合规定的要求？
符合规定的要求
2、所使用的文件是否有效？是否有过期或作废文件？
3、归档文件是否齐全、完整？存放是否整齐有序？
424：记录控制
通过现场审核，调阅生产部所使用的记录。判别：
生产部的记录控制是1、生产部使用的各项记录是否按要求予以填写？填写的是否规范、清
否符合规定的要求？楚？内容是否真实、准确？记录的保存是否符合规定的要求？质量
手册换版后原记录是如何处置
f内审检查表
序号：03
编号：RTJLB8203
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受审部门生产部标准条款及审核要点
内审员
XXXXXX
审核方法
时间
年月日时时
审核记录与评价
541：质量目标
1、询问该部门负责人及部门人员本部门质量目标是什么？
生产部质量目标完成2、通过什么途径及时掌握生产信息？都做了哪些统计工作？有哪些证
情况
据？如何组织协调以确保计划的完成？
3、、工装、设备完好程度是如何控制的？（查设备完好检查记录、
检修记录核实工装设备完好率是否达到质量目标要求？）
551：职责和权限通过交谈询问，了解该部门人员对职责和权限的掌握及履行情况，进
1、部门人员是否明确而判别；
自己的岗位职责和权1、该部门人员是否清楚自己的职责和权限？
限及相互关系
2、是否按规定的履行自己的职责？
2、部门人员职责履行3、履行过程中存在哪些问题？这些问题是否得到了解决或改进？有哪
情况
些建议？
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序号：03
编号：RTJLB8203
受审部门生产部
标准条款及审核要点
622：能力、意识和培训生产部对职工安全生产培训情况
内审员
XXXXXX
审核方法
通过现场审核核实生产部是否对职工进行了安全生产意识、技能培训？
（查阅培训记录，到车间现场查看判别培训工作的有效性）
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时间
年月日时时
审核记录与评价
63：基础设施
通过与生产部长交谈了解核实
1、组织提供的基础设1、组织提供的厂房建筑物、工作场所和相关设施；过程设备
施？是否能够满足产（过程运行、控制和测试设备）；过程支持性服务（运输或通讯服务等）
品实现的要求？
是否能够满足产品实现的要求？存在哪些不足？有没有与总经理及时
2、设施、设备是否得沟通，提出改进建r