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质量管理体系内部审核检查表
被审核部门标准条款号423文件控制品质保证部审核时间检查内容1．请提供本部门的《受控文件清单》，从中抽查三份具体代表性的文件查阅：文件的受控状态、标识及审批情况，是否有发放号，文件是否保持清晰，易于识别和检索。2．有无文件的更改情况，如有，怎样处理？3．本部门有无作废的文件？如有，该怎样处理？424记录控制1．请提供本部门的记录清单，从中抽查三份与被审核部门工作直接相关的并具有代表性的记录查阅：记录标识，是否保持清晰，易于识别和检索。2．质量记录的保存部门是否提供了适宜的贮存方法和贮存环境，以保护质量记录免遭丢失、损坏或变质？3．是否清楚本部门质量记录的保存期限，如超过了保存期限，如何进行处置？53质量方针541质量目标551职责和权限1．请谈谈公司的质量方针及涵义是否清楚？2．公司的质量目标是什么？为完成公司的质量目标，是否建立了本部门的质量目标，目标是否可测量？3如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求采取什么措施？1．本部门共有多少人？如何分工？2．你部门在公司的质量管理体系中主要负责哪些过程的控制？3．作为部门负责人你的主要职责和权限是什么？其他工作人员的主要职责和权限是什么？553内部沟通现的策划1．有关公司质量管理体系的运行情况，你部门是否了解？通过什么渠道了解？2．你部门与其他部门工作上是否经常沟通？采用什么方式进行沟通？2是否规定了必要的质量记录？
编号：LDCQRQG50A2审核员检查记录
71产品实1对建立的过程是否确定了监控和验证的方法和手段？
获取审核证据的方法：a询问，b查阅文件记录，c现场观察。
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3针对非常规的产品、项目或合同是否编制了质量计划？752生产1．有关特殊过程过程参数的监控记录是否保存？可查《半成品关键质量点检验和服务提供（焊接工序）、》《插件、焊接过程巡检表》过程的确认753标识1．公司采用何种方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识？可查标识和可追溯性分类。2．对产品合格与否的监视和测量状态如何标识？3．当有可追溯性要求时，是否规定并记录唯一性标识？76监视和1有无对监视和测量设备进行管理的规定。测量装置的2监测器具使用前是否检查和校准，使用后是否按规定周期进行复检控制
3是否能提供资料证实测试设备的功能。4查23份测试设备校准规程及按此规程及按此r