况如何？
仓库质量目标完成情（通过查看现场，查阅出、入库单、料物卡、台帐予以核实）
况
551：职责和权限通过交谈询问，了解该部门人员对职责和权限的掌握及履行情况，进
1、部门人员是否明确而判别；
自己的岗位职责和权2、该部门人员是否清楚自己的职责和权限？
限及相互关系
3、是否按规定的履行自己的职责？
2、部门人员职责履行3、履行过程中存在哪些问题？这些问题是否得到了解决或改进？有哪
情况
些建议？
f553内部沟通
通过交谈了解仓库采用了哪些方式方法，及时将仓贮物资的储存量、
仓库内部沟通的有效质量等信息与供应部、质检部实施沟通？有无沟通不及时造成储存
性
量不合理或影响产品质量等问题？
内审检查表
序号：06
编号：RTJLB8203
受审部门
仓库
内审员XXXXXX
时间
标准条款及审核要点
审核方法
64工作环境
通过现场观察考察其所处工作环境的是否适宜？是否予以管
本部门所处的工作环境是否理？
满足需要？是否得到了管
理？
共2页
第2页
年月日时时审核记录与评价
753：标识和可追溯性通过现场审核，验证仓库：
仓库对原材料、外购件、外1、原材料是否按型号规格分类放置并在放置区域设立标识牌。
包件、库存零部件的标识是2、外购、外包件的标识是否符合质量手册
否满足规定的要求？
RTQM2003754341中，C条款的规定
3、对自制的零部件是否分类清楚并悬挂标签标识牌予以标识
4、有无由于标识不清使产品混淆的情况采取了哪些措施对标
识予以保护
f755产品防护
通过现场审核查看仓库现场，予以判别：
仓库对产品的防护是否符合1、贮存的环境条件（温度、湿度等）是否适宜？对油漆、油料
规定的要求
是否做到三远离，一严禁？消防设施物料是否满足要求？
2、贮存物资是否按要求上架？排列是否整齐合理便于管理？
3、入库前是否验证合格？出库是否按规定要求予以复核？
4、是否做到日清月结帐、卡、物相符？
5、是否随时掌握贮存产品的质量状况？如何控制？
6、如何注意产品的保存期要求？有无超过保存期的情况？如
有，如何处置的？
内审检查表
序号：07
编号：RTJLB8203
受审部门
供应部
内审员XXXXX
时间
标准条款及审核要点
审核方法
423：文件控制
通过现场审核检查供应部文件的使用和管理是否符合规定的
供应部文件控制是否符合规
要求？
定的要求
1、供应部使用了哪些文件？所使用的文件是否有效？是否有
过期或作废文件？
2、归档文件是否齐全、完整？存r