3、是否按规定进行再确认？
内审检查表
序号：03
编号：RTJLB8203
共6页
第5页
受审部门生产部标准条款及审核要点
内审员
XXX宋君
审核方法
时间
年月日时时
审核记录与评价
755：产品防护
通过查阅文件、交谈询问、现场审核，验证：
在生产和服务提供的是否配备了相应的搬运设施、工具？操作者是否按规定的要求执行？
全过程中是否规定了标识是否清楚、耐久？如有丢失或损坏有无补救措施？本厂产品包装、
产品防护（包括标识、储存是否符合GBT9462的相关规定？
搬运、包装、储存和
保护）的要求？实施
情况是否符合要求？
823过程的监视和测通过查阅文件、现场审核验证：
量
1、过程的监视和和测量活动是否覆盖了全部产品实现过程？是否识
是否明确了为满足顾别了过程监视和测量的环节？（测量点、控制点等）。
客要求所必须进行的2、设定了哪些关键过程及控制点？对关键过程及控制点是否确定了
产品实现过程监视和控制方法？
f测量的方法是否符3、如何确保关键过程能力“持续满足其预期目的”？（关键过程的操
合标准的要求？实施作人员是否进行了培训？是否具有相应的操作能力？是否取得了资格
的是否有效
证书？关键过程的设备、工装维护的效果如何？查阅设备定期点检记
录、设备能力评定、坚定记录、操作人员的培训上岗记录、工作环境
控制记录予以判定）是否运用了统计技术对关键过程的工序能力进行
分析？
内审检查表
序号：03
编号：RTJLB8203
共6页
第6页
受审部门生产部标准条款及审核要点
内审员
XXXXXX
审核方法
时间
年月日时时
审核记录与评价
84数据分析
通过查阅相关记录、资料判别验证：
生产部收集了哪些数1、该部门收集了哪些数据？是否全面？
据？采用了哪些统计2、采用了哪些统计分析方法？？
方法对其进行分析？3、统计分析的结果如何传递沟通？能否及时利用这些结果来评价质
效果如何？
量管理体系，以寻找改进的机会？效果如何？
852纠正措施
1、询问了解该部门采取了哪些纠正和预防措施？
853预防措施
2、查阅纠正和预防措施相关记录核实纠正和预防实施的有效性？
是否按规定的要求采
取有效的纠正和预防
措施实现质量管理体
f系的改进
内审检查表
序号：06
编号：RTJLB8203
共2页
第1页
受审部门仓库
内审员XXXXX
时间
年月日时时
标准条款及审核要点
审核方法
审核记录与评价
541：质量目标
1、询问部门负责人本部门质量目标分解值是什么？完成情r