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议?效果如何?
到了维护?
2、生产部是否建立了设施、设备管理制度?是否建立了日常维护制
度?是否制定了操作规程?控制情况如何?
3、查阅相关记录(完好检查、检修、工装验证、检验、设备事故、报
废等记录)验证该部门对设施的控制管理是否有效?是否满足规定的
要求?
64:工作环境
通过查看作业现场、抽阅相关检查记录,验证该部门:
1、工作环境条件是否1、对作业现场的控制是否有效?是否满足要求?
满足需要?是否得到2、关键部位是否设置了安全防护装置?是否配置了必备的劳动保护
了控制?
用品及消防设施?
3、安全文明生产控制效果如何?对出现的问题是如何处理的?所分
管的部门工作环境控制如何?
f内审检查表
序号:03
编号:RTJLB8203
共6页
第4页
受审部门生产部标准条款及审核要点
内审员
XXXXXX
审核方法
时间
年月日时时
审核记录与评价
75:生产和服务提供向生产部长索要有关控制过程的文件(包括生产计划、作业指导书、
751:生产和服务提工艺流程图、材料消耗定额等),查看现场生产,验证:
供的控制
1、控制文件是否涉及了本厂所有生产和服务提供过程。是否得到了相
1、是否制定了控制文应的批准?控制情况如何?
件?是否充分适宜?2、是否依据生产实际识别和提供适宜的设备?是否规定了设备使用
2、是否按规定要求对维护规程?(设备能力评定记录、定期检修计划及实施情况、、完
生产和服务提供过好检查记录)
程予以控制
3、是否按规定的程序实施产品的放行?采取了哪些措施?
3、是否规定和提供了4、操作人员是否熟悉并能正确按文件规定执行?
适宜的设备?是否是否向顾客提供了产品正确安装、调试、使用和维修保养资料,协助
进行了控制管理?顾客培训操作人员?
4、产品的放行、交5、是否及时向顾客提供备品、备件及技术咨询?
付和交付后的活动6、是否及时征询顾客意见?是否建立了顾客档案?是否及时根据顾客
是否符合规定的要建议或要求改进交付工作及交付后的服务?
求?
752:生产和服务提通过查阅文件、记录及交谈、询问了解,判别验证:
供过程的确认1、询问了解本厂有那些特殊过程?索要有关文件,查看对这些特殊过
1、规定了哪些特殊程的确认是如何规定的,查确认记录(设备精度、能力和人员资格
过程?
以及其他记录)评定是否符合规定的要求。
2、是否进行了确2、了解在什么情况下进行再确认,是否进行了再确认?
f认?是否符合规定的要求?是否保持了确认记录?r
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