议？效果如何？
到了维护？
2、生产部是否建立了设施、设备管理制度？是否建立了日常维护制
度？是否制定了操作规程？控制情况如何？
3、查阅相关记录（完好检查、检修、工装验证、检验、设备事故、报
废等记录）验证该部门对设施的控制管理是否有效？是否满足规定的
要求？
64：工作环境
通过查看作业现场、抽阅相关检查记录，验证该部门：
1、工作环境条件是否1、对作业现场的控制是否有效？是否满足要求？
满足需要？是否得到2、关键部位是否设置了安全防护装置？是否配置了必备的劳动保护
了控制？
用品及消防设施？
3、安全文明生产控制效果如何？对出现的问题是如何处理的？所分
管的部门工作环境控制如何？
f内审检查表
序号：03
编号：RTJLB8203
共6页
第4页
受审部门生产部标准条款及审核要点
内审员
XXXXXX
审核方法
时间
年月日时时
审核记录与评价
75：生产和服务提供向生产部长索要有关控制过程的文件（包括生产计划、作业指导书、
751：生产和服务提工艺流程图、材料消耗定额等），查看现场生产，验证：
供的控制
1、控制文件是否涉及了本厂所有生产和服务提供过程。是否得到了相
1、是否制定了控制文应的批准？控制情况如何？
件？是否充分适宜？2、是否依据生产实际识别和提供适宜的设备？是否规定了设备使用
2、是否按规定要求对维护规程？（设备能力评定记录、定期检修计划及实施情况、、完
生产和服务提供过好检查记录）
程予以控制
3、是否按规定的程序实施产品的放行？采取了哪些措施？
3、是否规定和提供了4、操作人员是否熟悉并能正确按文件规定执行？
适宜的设备？是否是否向顾客提供了产品正确安装、调试、使用和维修保养资料，协助
进行了控制管理？顾客培训操作人员？
4、产品的放行、交5、是否及时向顾客提供备品、备件及技术咨询？
付和交付后的活动6、是否及时征询顾客意见？是否建立了顾客档案？是否及时根据顾客
是否符合规定的要建议或要求改进交付工作及交付后的服务？
求？
752：生产和服务提通过查阅文件、记录及交谈、询问了解，判别验证：
供过程的确认1、询问了解本厂有那些特殊过程？索要有关文件，查看对这些特殊过
1、规定了哪些特殊程的确认是如何规定的，查确认记录（设备精度、能力和人员资格
过程？
以及其他记录）评定是否符合规定的要求。
2、是否进行了确2、了解在什么情况下进行再确认，是否进行了再确认？
f认？是否符合规定的要求？是否保持了确认记录？r