？评价的结果如何？
检查最近一次的管理评审计划、管理评审输入报告、管理评审报告，确认管理评审是否每年按计划实施？输入内容是否充分？提出了哪些改进措施？是否得到贯彻执行？
101询问管理层，公司从哪些方面改进管理体系？
□符合□严重不符合□轻微不符合
□符合□严重不符合□轻微不符合
□符合□严重不符合□轻微不符合
□符合□严重不符合□轻微不符合
□符合□严重不符合□轻微不符合
f22
持续改进
103
103
103
询问管理层，公司是如何持续改进管理体系的？采取了哪些措施
内审检查表
受审核部门：质量部
审核日期：2019115
审核员：
序号
内容
标准条款
9001量
质
14001环境45001职安
检查内容和方法
审核记录
1
应对风险和机611遇的措施总则
611
611
询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施的有效性？
2
环境因素
612
查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境因素的评价准则是否有文件化？重要环境因素的评价是否合理？
危险源辨识、
3
风险评价
4措施的策划612
614
612614
查看“危险源清单”，确认危险源清单的识别是否完整？是否对危险源进行风险评价？风险评价是否充分？是否覆盖了对影响职业健康安全管理体系的风险进行评价
询问负责人，针对其部门相关的风险和机遇、重要环境因素、职业健康安全风险等，采取了哪些控制措施？确认控制措施的合理性。
□符合□严重不符合□轻微不符合
检查结果
□符合□严重不符合□轻微不符合
□符合□严重不符合□轻微不符合
□符合□严重不符合□轻微不符合
□符合□严重不符合□轻微不符合
f5
目标及其实现的策划
62
62
6
监视和测量资源
715
7
产品和服务的放行
86
询问管理层，建立的质量环境职业健康安全目标有哪些？目标覆盖了哪些部门和62职能？询问负责人，如何实现部门的目标？如何对目标进行监视和测量？查看相关达成情况，确认目标的达成和监视情况，是否得到监视和适时更新？
询问负责人，确定的监视和测量资源有哪些？是否满足监视和测量的需求？查看测量设备清单、测量设备检定校准计划等，确认有溯源要求的测量设备有哪些？是否按计划实施校准和检验？查看相关的校准或检定报告。现场观察监视和测量资源状态，确认其是否得到适当的维护？测量设备是否得到校准或检验，并进行状态标识？
询问负责人，了r