轻微不符合□符合□严重不符合□轻微不符合
□符合□严重不符合□轻微不符合
□符合□严重不符合□轻微不符合
□符合□严重不符合□轻微不符合
□符合□严重不符合□轻微不符合
f危险源辨识、
11
风险评价
12
合规义务
13措施的策划612
目标及其实现
14
的策划
62
15变更的策划63
16
资源总则
711
61361462
71
612
查看“危险源清单”，确认危险源清单的识别是否完整？是否对危险源进行风险评价？风险评价是否充分？是否覆盖了对影响职业健康安全管理体系的风险进行评价
61361462
71
了解合规义务的获取渠道；查看“合规义务清单”，确认清单完整性？相关合规义务是否进行发放？抽查发放记录；询问人员，确认其对合规义务的了解和执行情况。
询问负责人，针对其部门相关的风险和机遇、重要环境因素、职业健康安全风险等，采取了哪些控制措施？确认控制措施的合理性。
询问管理层，建立的质量环境职业健康安全目标有哪些？目标覆盖了哪些部门和职能？询问负责人，如何实现部门的目标？如何对目标进行监视和测量？查看相关达成情况，确认目标的达成和监视情况，是否得到监视和适时更新？
询问管理层，公司的管理体系是否发生变更？当发生更改时如何进行策划和实施？考虑哪些相关影响因素？
询问管理层，公司为建立、实施、保持和持续改进管理体系提供了哪些资源？现有的资源有哪些约束？可能需要外部提供的资源有哪些？
□符合□严重不符合□轻微不符合
□符合□严重不符合□轻微不符合
□符合□严重不符合□轻微不符合
□符合□严重不符合□轻微不符合
□符合□严重不符合□轻微不符合
□符合□严重不符合□轻微不符合
f17
信息交流
74
监视、测量、18分析和评价总911
则
19分析与评价913
20
管理评审
93
21
改进总则
101
74911
93101
74911
93
询问负责人，如何就质量环境职业健康安全管理体系相关信息进行内部和外部沟通？沟通的内容包括哪些？沟通的内容是否完整？沟通是否及时？
询问负责人，了解其对过程的监视和测量包括哪些？是否覆盖了以下内容：内外部环境、相关方的需求和期望、方针、目标、支持过程、生产过程、产品环境职业健康安全符合性、顾客满意、外部供方绩效等方面？
询问负责人，了解其运用了哪些分析的方法？评价的内容包括哪些？是否覆盖：产品环境职业健康安全符合性、顾客满意、体系的绩效和有效性、策划的实施情况、风险和机遇应对措施的有效性、外部供方绩效、改进需求r