2019年最新ISO190012015、ISO140012015及ISO450012018质量环境职业健康安全三体系内审检查表
受审核部门：管理层
序号
内容
审核日期：2019115
标准条款
9001质量14001环境45001职安
检查内容和方法
审核员：审核记录
检查结果
询问领导层，影响本公司的内、外部事项
1
理解组织及其环境
41
41
41主要有哪些？如何对质量、环境和安全管理产生影响？对这些内、外部事项的相关
信息进行监视和评审的情况如何？
理解员工及相2关方需求和期42
望
42
询问领导层，与本公司管理体系有关的相
42
关方有哪些？员工和相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视
和评审的？
查看管理体系文件，确认管理体系的边界
和范围是否形成文件？是否考虑了各种内
3
确定管理体系的范围
43
43
43
外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？针
对质量管理体系是否存在不适用的条款？
若有是否说明理由？是否合理？
查看管理体系文件，确认是否按照标准的
要求，建立、实施、保持和持续改进管理
4
管理体系及其过程
44
44
44
体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程
运行？是否保留必要的形成文件的信息作
为运行证据？
□符合□严重不符合□轻微不符合
□符合□严重不符合□轻微不符合
□符合□严重不符合□轻微不符合
□符合□严重不符合□轻微不符合
f领导作用和承
5
诺
511
6
以顾客为关注焦点
512
7
方针
52
组织的岗位、
8
职责和权限
53
9
应对风险和机遇的措施总则
611
10
环境因素
危险源辨识、
11
风险评价
51
5253611612
询问领导层，确认其通过哪些活动证实其51对管理体系的领导作用和承诺？
询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？
检查质量环境职业健康安全方针，确认52是否得到文件化。询问领导层，管理方针
的含义，方针如何在内部外部得到沟通？
53611
查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。
询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施的有效性？
查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境因素的评价准则是否有文件化？重要环境因素的评价是否合理？
612
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