2019年ISO190012015、ISO140012015及ISO450012018质量环境职业健康安全三标一体化内审检查表受审核部门：管理层标准条款序号内容9001质量14001环境45001职安检查内容和方法询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？如何对质量、环境和安全管理产生影响？对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何？询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？员工和相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？检查质量环境职业健康安全方针，确认是否得到文件化。询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通？审核记录检查结果审核日期：2019115审核员：
1
理解组织及其环境
□符合
41
41
41
□严重不符合□轻微不符合
2
理解员工及相关方需求和期望
□符合
42
42
42
□严重不符合□轻微不符合
3
确定管理体系的范围
□符合
43
43
43
□严重不符合□轻微不符合
4
管理体系及其过程
□符合
44
44
44
□严重不符合□轻微不符合
5
领导作用和511承诺以顾客为关512注焦点
□符合
51
51
□严重不符合□轻微不符合
□符合
6
□严重不符合□轻微不符合
□符合
7
方针
52
52
52
□严重不符合□轻微不符合
f8
组织的岗位、53职责和权限
53
53
查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。
□符合
□严重不符合□轻微不符合
9
应对风险和机遇的措施611611总则
询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风险611和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施的有效性？查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，确认环境因素的识r