2019年最新ISO90012015、ISO140012015及ISO450012018质量环境职业健康安全三体系内部审核检查表
受审核部门：管理层序号内容ISO90012015质量41标准条款ISO140012015环境41ISO450012018职安41审核日期：2019115检查内容和方法询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？如何对质量、环境和安全管理产生影响？对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何？询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？员工和相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？审核员：审核记录检查结果□符合□严重不符合□轻微不符合□符合□严重不符合□轻微不符合
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理解组织及其环境理解员工及相关方需求和期望
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确定管理体系的范围
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□符合□严重不符合□轻微不符合
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管理体系及其过程
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□符合□严重不符合□轻微不符合□符合□严重不符合□轻微不符合□符合□严重不符合□轻微不符合
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领导作用和承诺以顾客为关注焦点
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方针组织的岗位、职责和权限应对风险和机遇的措施总则
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环境因素
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危险源辨识、风险评价
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合规义务
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措施的策划
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目标及其实现的策划
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检查质量环境职业健康安全方针，确认是否得到文件化。询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通？查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施的有效性？查r