各部门
714：过程运行环境
40各部门
714：过程运行环境
41各部门
715：监视和测量资源42品管部
715：监视和测量资源43品管部
715：监视和测量资源44品管部
715：监视和测量资源45品管部
715：监视和测量资源46品管部
716：组织的知识
47技术部
1组织针对人为因素导致的产品和服务不合格有没有采取一定的措施？（防呆、奖惩制度等）2组织采取过哪些缓解紧张情绪，预防职业倦怠、保证工作情绪等活动以减少因心理的不利因素？
3是否有特定环境因素要求的工岗？如何对这些环境因素进行管控？
4现场确认6S状况。
1是否有对监视好测量设备进行管理？有无清单？
2是否规定了监视和测量设备的校准方式、校准周期？有无相应的校准记录？
3负责内校的校准人员有无相应的资质？
4查核现场所使用的监视和测量设备是否有按相关规定进行管理？（检查现场所使用的监视测量设备的校准状态、标识、编号、校准记录等）
5发现监视和测量设备失效时，如何对此设备以往的检测的结果进行确定？有无相应的制度？（确认是否在需要时可以将此台设备所检测过的产品都追溯到）1是否有对开发过程和结果做一定的经验总结，以便于下次开发时可以进行利用？
f716：组织的知识72：能力72：能力73：意识73：意识74：沟通74：沟通
75：形成文件的信息
48各部门
2是否有通过数据分析等方式对经常性问题进行识别，并做出相应的措施？这些措施有无纳入到相关的作业标准中？
1各工岗是否确定了相应的任职要求？49各部门行政部在岗人员有无相应的能力评价？是否均
能满足岗位需求？
2是否实施了提升能力的措施？是否有50各部门行政部对结果进行评价？有无保留相关的形成
文件信息？
51各部门
1各工岗员工是否了解公司的质量方针以及相关的质量目标？
52各部门53各部门54各部门
2各工岗员工是否了解各自工岗可能产生的负面影响，以及如何减少这些影响的方法？
1部门需要沟通的内容有哪些包括内部和外部？方式有哪些？是否有保留必要的形成文件信息？
2查核部门内部和部门之间有接口关系的沟通方式是否合理沟通时机和沟通内容是否明确？是否保留必要的形成文件信息？是否规定了必要的回复要求来确保信息沟通的准确性和及时性？
55各部门
1形成文件的信息，编制、审核、批准、发放、使用、变更、标识、回收、作废等全过程是否符合相关要求？（根据清单、收发记录和实际使用情况来确认）
f75：形成文件的信息
56各部门
75：形成文件的信息
57各部r