理？
f522：沟通质量方针
19总经理
522：沟通质量方针
20总经理
53：组织的岗位、职责和权限
21各部门
53：组织的岗位、职责和权限
22品管部
53：组织的岗位、职责和权限
23品管部
61：应对风险和机遇的措施
24各部门
61：应对风险和机遇的措施
25各部门
62：质量目标及其实现的策划
26总经理
62：质量目标及其实现的策划
27总经理
62：质量目标及其实现的策划
28总经理
2质量方针（包括释义）在组织内是否得到了沟通、理解和应用？（确认质量方针在组织内部是如何进行沟通的？是否组织内所有相关人员都能得到沟通？是否都能理解质量方针？）
3相关方如何获取质量方针？（内部相关方如何获取？外部相关方如何获取？）
1各部门的岗位、职责和权限是否有清晰定义？
2如何向最高管理者汇报管理体系的绩效和改进的机会？谁来汇报？岗位职责中有无明确？3如何对质量管理体系的变更进行控制和管理，已确保质量管理体系的完整性？
1是否有对质量管理相关的风险和机遇进行识别和管理？
2风险应对措施有无实施和评价其有效性？
1是否与质量方针一致？
2质量目标是否可测量且适用？
3质量目标是否有进行监视、测量、沟通和适时更新？
f62：质量目标及其实现的策划63：变更的策划
711：支持资源总则
29总经理
4质量目标是否按4W1H来进行策划和实现？
1质量管理体系变更如何进行管理的？
是否对以下4点进行了考虑：
30
总经理品管部
（1）变更目的及潜在后果。（2）质量管理体系的完整性。
（3）资源的可获得性。
（4）职责和权限的分配和再分配。
31总经理
1组织现有的内部资源的能力是否可保证质量管理体系的运行？是否存在局限性？是否需要从外部供方获得更多的资源？
712人员712人员
32各部门33各部门
1是否对外包服务人员和服务提供方的能力做管理？
2特殊工岗和关键工岗等人员配置是否符合策划要求？（确认在职人员安排是否符合组织架构设定）
713：基础设施
34行政
1建筑物和相关设施的提供和维护是否满足质量管理体系运行过程的需求
713：基础设施713：基础设施713：基础设施
35技术部36技术部37各部门
2生产和服务提供所需的设备等是否有进行管理？有无设备清单？
3如何对设备进行维护、保养？有无相应的制度？以及形成文件信息？
4生产和服务过程中有用到哪些软件？这些软件是否有管理？有无相应的管理制度？（监视和测量软件、分析软件、ERP系统等）
f714：过程运行环境
38各部门
714：过程运行环境
39r