施纠正
XAQP8301《不合格品
处理》531
生产过程是否在按计划进行
是否在受控状态下完成对产生产过程按生产计划进行领料、安排生产及入库；
17品的质量监督
生产的工艺文件处于受控，生产干部、巡检及工艺人员对生产过程进行监控，确保生产的产品符合客户质
批准的图纸、作业指导书、量要求；批准的图纸、工艺文件、设备得到保持
适宜的设备是否得到保持
是否识别了关键和特殊过程
及有可能造成污染的过程
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是否对关键和特殊过程及有可能造成污染的过程实施连
原材料仓库有铅及无铅产品进行区分摆放。过程进行控制对无铅制程线体与有钱制程线体区分；对关键和特殊过程及有可能造成污染的过程实施连续监控，如1次2小时的巡检，员工的自检和互检；相关人员经过
培训合格后上岗
续监控和或由具有资格的
人员来完成
f是否对自进货、制造到出厂对自进货、制造到出厂全过程的零件（产品）进行标
19全过程的零件（产品）进行识、进出批次记录控制、仓库收发料记录及先进先出管制，严格执行产品标识和可追溯性，
识别管理
XAQP75301《可追溯性和产品标识控制程序》
是否对自进货、制造到出厂
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全过程的零件（产品）进行仓库实施先进先出管理，XAQP75501《产品防护
先入先出管理
管理程序》，部分产品已经进入系统条形码管理，在行业中处于领先位置
自进货、制造到出厂全过程
21有无制定标准作业文件并按标准实施作业
进料检验规程、生产的工艺文件、巡检和成品检验的检验规程
仓库保管条件是否恰当
仓库保管条件恰当，有温度和湿度监控；仓库管理员当日下班前依进出库单据做出“原辅材料台账”，并
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在库量有无明确要求并实施管理
填写库存卡，仓库负责人依据生产进度物料状况，有欠料时及时通知供销科科长和生产科科长。XAQP75501《产品防护管理程序》仓库每月对账目进行月底进行盘点，对部分物料的数量进行清点。
有无定期盘点并实施纠正
仓库每年选择淡季对账目进行月底进行彻底盘点，对差异状况进行分析及制定预防措施。
对产品的搬运方式是否作了对产品的搬运方式作了规定并采取了适当的防护措施，如物料用油压车搬运，成品打托包并包缠绕膜等，
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规定并采取了适当的防护措如贵重物品、易燃易爆施，如贵重物品、易燃易爆物品储存时单独隔离存
物品等
放。XAQP75501《产品防护管理程序》
为满足100交货期，对产品的交货期实施控制管理，
24为满足100交付期，是否对如合同要求传递，XAQP7201《合同评审程序》为防止r