装运出错而实施产品再确认，在装运前进行外产品的交货期实施控制管理包装标识确认（由质量人员、仓管人员、业务人员）
f有为防止装运出错而实施的产品再确认吗
25
有无异常处置流程，改善措有异常处置流程，改善措施有真正实施，《不合格品
施有无真正实施
控制程序》、《纠正和预防措施管理程序》、《检验和试验控制程序》
当发现设备不符合要求时，
26是否对以往产品的有效性进当发现设备不符合要求，对以往产品的有效性进行评价和记录；如进行再次检查和试验，保持记录行了评价和记录
27
设备调整后，有无进行动作设备调整后，车间巡检再次作首件确认以保品质
确认和产品品质确认的要求
28有无不合格品的管理方法
XAQP8301《不合格控制程序》
有无返工、修理及报废处理
29
流程返工、修理有无记录，有无
有返工、修理及报废处理流程，《不合格品控制程序》返工、修理有相关的记录，如维修报表，对返工、修理后的产品，检验员进行重新检验，检验合格方可入库
效果再确认
针对计划内的变更有无实施
步骤，并按步骤实施针对计划内的变更有实施步骤，按步骤实施，针对紧30针对紧急变更，有无处置措急变更有处置措施，在文件《合同评审程序》
施
是否对过程进行了监视，当
监视结果不符合要求时是否《检验和试验控制程序》、《纠正和预防措施管理程31采取了适合的纠正和预防措序》《监视和测量设备控制程序》等文件有描述
施
f是否对产品进行了监视和测量，包括监视和测量方法《检验和试验控制程序》、《不合格品控制程序》《监32是否规定了存在质量问题的视和测量设备控制程序》有相关介绍产品冻结和解冻的权责
不符合要求的产品是否得到
控制以防止其非预期的使用
33和交付
《检验和试验控制程序》、《不合格品控制程序》有相关介绍
在对不合格品采取纠正措施
后是否作了有效性验证
34
有无具体的实施持续改进的XAQP85101《持续改进控制程序》中有相关介绍，
计划和事例
三星开关偏不良工程改善相关改进事例
为消除不合格的原因，是否
35采取了纠正措施，以及这些为消除不合格的原因，采取了纠正措施，并对措施进行验证有效性，如客户投诉和巡检发生的问题《纠正
措施是否有效
预防措施处理单》、8D报告等
为消除潜在不合格的原因，36是否采取了预防措施，以防为消除潜在不合格的原因，采取了预防措施，并对措
施进行验证有效性，如客户投诉和巡检发生的问题《纠正预防措施处理单》、8D报告等
止不合格再发生
37
是否采用r