客户未证明之时依本公司规定以内时应依成品退货单的实退数量开列传票办理转账。
2成品仓储部门收到退货应依业务部送来的成品退货单核对无误后予以签收。如实际与成品退货单所载不符时待请示后依实际情况签收。成品退货单第二联由成品仓储部存第三联会计科存第四联业务部存。
3因投诉之故而影响应收款项回收时会计部门在计算业务人应收账款回收率的绩效奖金时应依据客户诉怨处理表从应收金额中予以扣除。
4业务人员收到成品仓储部门送的成品退货单后应就下列三种方式中选择一种取得退货证明
①收回原开统一发票要求客户在发票上销去统一发票章。
②收回证明退货数量、单价、金额及实收数量、单价金额的原开列统一发票的影印本且必须由客户销去统一发票章。
③填写销售货退回证明单由客户销去统一发票章后签回。取得上述文件后与成品销货退回单一份送会计科作账。
5投诉处理结果为销货折扣时业务人员依核决结果开列销货折扣证明单依下列方式取得折扣证明
①收回注明折扣单价、金额及实收单价、金额的原开统一发票影印本影印本上必须由客户销去统一发票章。
②填写销货折扣证明单由客户销去统一发票章后签回。
签发人
责任人签名
122020年5月29日
f制度名电子文件编码
文档仅供参考
客户投诉管理制度
GLZD194
页码
107
③取得上述文件之后与销货折扣证明单一份并送会计科作账。
第十四条处理时效逾期之反映
总经理室在投诉案件处理过程中对于逾期案件应开列催办单督促有关部门处理对于已结案的案件应查核各部门处理时效对于处理时效逾期案件须开立洽办单送有关部门追查逾期原因。
第十五条实施与修订
本办法呈总经理核准后实施修订时亦同。
附件一
损失类别赔偿折扣退回补送重修
投诉损失金额核算基准损失金额计算法依实际赔偿金额计算损失。依实际折扣金额计算损失。依实际退回数量及实际售价的20核算损失金额。依A级品售价核算补送品的金额核算损失。依重新处理加工费用加搬运费核算损失含损耗。
附件二投诉罚扣基准
1．投诉罚扣责任归属制造部门以各班组为最小单位。未及明确归属
班组单位时归属至全科。
2．业务部门、服务部门以归属至个人为原则未能明确归属个人时
归属至业务部门或服务部门。
3．投诉罚扣按件分别罚扣。
①投诉按件罚扣依投诉罚扣判定基准原则判定有关部门或个人
予以罚扣个人绩效奖金其罚扣金额上交公司。
②投诉罚扣按件分别罚扣。
132020年5月29日
f签发r