金厂
内部审核控制程序
文件编号制订日期修订日期版次页次
MIQB1520140610A044
以加深双方的理解，有利于审核的公正和不合格项的及时纠正。534审核组长对审核记录进行整理、分类，对发现的不合格项开出“内审不合格报告”，交受审部门确认并对审核情况作汇总分析、综合评价。535内审组长主持召开末次会议，内审员、管理者代表、总经理和各部门负责人参加，由内审组长重申审核目的，对审核情况作综合评价，宣读不合格报告，提出完成纠正措施的要求及日期。不合格报告由受审核部门负责人签字确认后，发放至受审部门。54内审报告541审核后一周内，审核组长完成“内审报告”，内容如下：①审核依据、范围、目的；②各部门、各要素的不合格项分布情况；③不合格项的汇总分析，对质量体系总体评价。542内审报告经管理者代表批准后由审核组长发放，发放范围：①管理层成员；②受审核部门；③不合格项涉及的相关部门。55纠正措施的实施和验证551各部门收到“内审不合格报告”后，分析原因，与审核组及相关部门作必要的协商、沟通，确定纠正措施和实施计划，组织实施。552审核组对实施情况跟踪监督，进行验证并记录，对不能按计划完成的部门，报管理者代表协调处理后继续执行纠正措施。56审核组长整理全部内审记录，交文控归档。57管理者代表对内审结果评价分析，作为管理评审必要的输入。6相关支持文件61纠正和预防措施控制程序7记录71内审实施计划72内审检查表73内审报告74内审不合格报告
fr