美壹五金厂
内部审核控制程序
文件编号制订日期修订日期版次页次
MIQB1520140610A014
内部审核控制程序
文件编号生效日期版页次数
MIQB152014年06月10日A04
发放编号
内部资料注意保存不准复印不准外传
ISO9001：2008质量管理体系ISO13485：2003质量管理体系
核
准
审
核
编
制
汤伟光
胡成俊
ISO小组
f美壹五金厂
内部审核控制程序
文件变更履历表：版次变更页次变更内容简述
文件编号制订日期修订日期版次页次
MIQB1520140610A024
变更依据
生效日期
f美壹五金厂
内部审核控制程序
1目的
文件编号制订日期修订日期版次页次
MIQB1520140610A034
验证本质量管理体系活动是否符合标准的要求，质量管理体系是否有效运行，并且适合于达到质量目标和质量方针。2适用范围适用于对本公司质量管理体系内部审核。3职责31管理者代表负责策划审核方案，制定审核计划，组织实施质量体系审核。32管理者代表任命审核组长、审核员。33管理者代表负责向管理评审会议报告内审结果。34各部门配合审核工作，并对不符合项采取纠正措施。4定义：无5工作程序51审核计划511管理者代表对每年的内审活动进行策划后，编写“内部质量体系审核方案”，并经总经理批准后发至各部门。512公司每年至少进行一次全面的内审。当内部机构作较大调整，或发生重大质量事故或顾客抱怨情况严重时，应增加内审频次。513编制年度内审计划时应根据所审核的部门的实际情况及以往审核的结果，来确定该部门审核的范围及频次。52审批准备521管理者代表指派具有内部审核员资格的合适人选组成审核组，并任命审核组长。审核组所有成员必须是经内审员培训合格的人员，审核员必须和所审核的活动无直接责任联系。522审核组长编制“内审实施计划”，经管理者代表批准后，至少提前一周发至审核员和受审部门。“内审实施计划”内容包括：①审核目的、依据、范围；②审核日程安排；③审核人员职责分工。523审核员根据职责分工，编制“内审检查表”。受审部门确定内审陪同人员，并作好准备工作。53审核实施531内审组长主持召开首次会议，内审员、公司领导和各部门负责参加由内审组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项532审核组按预定计划进行审核，内部质量审核员须按“内审检查表”的要求进行审核和记录。533审核人员发现问题时，应当场向受审部门陪同人员或负责人指出作必要的沟通，
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