内部审核控制程序
适合公司标准化、质量认证体系控制
1目的用于策划和实施公司管理体系内部审核，确保管理体系的适宜性和有效性，为公司管理体系的运行和持续改进提供机会。2适用范围适用于本公司管理体系所覆盖范围内对内部审核活动的控制和管理。3术语无4职责41管理者代表a负责内部审核的总体策划；b批准《年度内部管理体系审核计划》《管理体系内部审核实施计划》和《内部管、理体系审核报告》；c任命审核组长和审核组成员；d监督整个审核活动；e向公司管理层汇报内部审核情况。42行政部abcd编制《年度内部管理体系审核计划》《管理体系内部审核实施计划》、；规定审核要求；负责策划内部审核活动；审核纠正与预防措施，组织跟踪、验证和评价纠正与预防措施实施的情况和效果。
43审核组长abcdef准备审核工作文件，通知审核；负责召开审核准备会议，给审核组人员布置工作；实施审核的全过程控制；向有关管理者报告审核过程中遇到的重大障碍，寻求解决的途径；批准《内部审核不合格报告》，并及时向受审核部门报告；提交《内部管理体系审核报告》，召开有关会议。
44审核员a编制《内部管理体系审核检查记录表》；b遵守有关审核要求，向受审核方传达和阐明审核要求；c在确定的范围内进行审核，将观察的结果与所建立的管理体系进行对照、分析、得出结论，并形成文字性材料；d向审核组长与受审核方报告审核结果；提出不合格项；；e提交《内部审核不合格报告》f跟踪和验证纠正与预防措施的执行结果，并完成组长安排的其他工作。
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f45各部门a配合审核组进行内部审核。b确认不合格项事实，提出纠正与预防措施，确定完成日期，并完成整改。5程序51年度审核计划的编制511每年年初，行政部负责组织编制并形成《年度内部管理体系审核计划》，《年度内部管理体系审核计划》审核活动应涉及公司管理体系所有相关活动（要素）。512内部审核每年3月份一次，过程或部门可分批审核，但全年必须将管理体系所有要求至少审核一遍。513如遇公司组织结构调整、环境因素、危险源发生重大变化、公司的方针、目标、、生产工艺和现场出现较大改变，国家法律、法规和国际、国家标准大幅度修改、程序更改、管理体系出现失控（失效）或发生重大质量、环境污染和职业健康安全事故、事件、相关方抱怨或外审前等情况时，由总经理或管理者代表决定可追加审核。514《年度内部管理体系审r