编号HBG0215B0
江苏宏宝五金股份有限公司
1目的
内部审核控制程序
编制审核批准
丁平峰
通过定期对管理体系的内部审核，验证管理体系中所规定的活动和有关结果是否符合标准的要求，发现体系中需改进的领域，以便对公司管理体系各要素进行有效控制，并确保体系的有效运行和持续改进。2适用范围适用于本公司管理体系的内部体系审核活动。3职责31管理者代表负责组织管理体系内部审核活动，并向总经理报告内审结果。32内审员负责内审实施，并形成内审报告。33责任部门负责制订纠正措施，并负责对纠正措施的实施。34办公室负责对纠正措施的跟踪和验证。4工作程序41内部审核策划411每年年初，办公室负责编制本年度的《内部审核计划表》，并报管理者代表审核批准。内审计划要保证一年内能把所有部门、所有要素都覆盖一次，重要部门可增加内审频次。412在以下几种情况下，必要时应进行计划外的临时审核，计划外的审核由管理者代表临时组织：a、法律、法规及其他外部要求变更；b、相关方的要求；c、发生重大质量、环境事故；d、总经理、管理者代表临时组织。审核前的准备42审核前的准备421组建审核组。管理者代表负责组建审核组，任命审核组长，审核组成员应与被审核部门无直接责任、且具有内审员资格的人组成。422审核组长负责编制《内部审核工作计划》，对审核的目的、范围、依据、日程安排、人员分工和受审核的部门及审核重点作出安排，并报管理者代表审批同意。423审核组应提前一周将《内部审核工作计划》以书面形式下达到受审部门。424受审部门接到计划后应安排配合人员并做好准备工作，如对审核项目日期有异议需在3天内通知审核组，经协商另行安排。425审核组长根据审核工作计划组织内审员编写《检查表》，确定审核哪方面的问题和
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f采用什么样的检验方法，由审核组长审批。43审核的实施431审核开始时由审核组长主持召开首次会议，管理者代表、审核组成员、受审核部门负责人或派代表参加。会议内容：审核组长向受审核部门简要说明本次审核的目的和范围等。并确定配合人员。432文件资料的审核a、内审员检查与受审部门的管理体系活动有关的程序文件、作业指导书等，确保这些文件属现行有效的受控版本，并检查其管理情况。b、内审员检查受审部门记录等原始资料是否齐全并符合管理要求。433现场审核a、审核组成员依据审核《检查表》上的检查项目到现场进行逐项审核，收集客观证据，并认真作好记录。b、现场r