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内部审核控制程序
1目的为了评价质量管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性，寻找改进的机会。2适用范围主要适用于本公司质量管理体系的内部审核。3职责31管理者代表归口管理内部审核的组织、协调。32办公室协助管理者代表开展内部审核工作。33内审组负责实施内部质量管理体系审核。4定义41审核范围某次审核的程度和领域。42审核准则用于依据的一组方针、程序或要求。43审核证据与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其它信息。44审核发现将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。5工作程序51511内审的策划管理者代表负责对审核方案进行总体策划，并编制《年度内审计划》，报总经
理批准。《年度内审计划》规定了内审的准则（包括目的和依据）、范围（包括所涉及的质量管理体系的要求、过程、受审核部门和产品）、频次（即内审的次数和年度总体时间安排）、方法等。内审每年至少一次，而且时间间隔不超过12个月。《年度内审计划》所策划的内审可以是集中形式，也可以是滚动形式。集中形式：每年计划的内审可以是一次或多次。每一次具体审核均覆盖质量管理体系的所有过程和部门。滚动形式：每年计划的内审分为几次进行。考虑拟审核的过程和区域的状况和重
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如果文件上无蓝色”受控”印章则此文件不属于受控范围
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要性以及以往审核的结果，每次具体审核的范围可以有所选择和侧重，但每年各次内审的总和范围应覆盖所有质量管理体系的过程和部门一次。512出现以下情况时，由管理者代表根据需要组织进行内审（此时的审核范围可
以根据实际需要作出安排）：a）组织机构、管理体系发生重大变化；b）出现重大质量事故，或顾客对某一环节连续投诉；c）法律、法规及其他外科要求的变更；d）在接受第二、第三方审核之前；f）在质量认证证书到期换证前。513在每次内审开展前管理者代表负责指定内审的内审组长，并帮助内审组长
组建内审组。审核员的选择应确保审核过程的客观性和公正性。内审组的成员都应参加过ISO9001：2008标准的培训，取得内审员培训证书。内审员所参加审核的领域应与其无直接责任关系，不能审核自己的工作。514内审组长负责按《年度内审计划》对审核方案进行具体策划，编制每次具体
审核的《内r