得内审员资格？查内审员证书，
内审员是否做到独立于自己的工作？
查内审检查表
410内3、内审是否涉及所有的部门和要素？部审核
查内审计划
4、内审中发现的不符合项，是否采取了纠正查内审不符合
措施？是否经验证？
项
编制人：
查报告、内审计
5、内审报告是否在不符合项采取纠正措施并验证后及时编制？
划、检查表、不
符合项报告
编制日期：
审核人：
情况记录
共26页第10页结果
审核日期：：
fJAXFJLB130审核要素
审核内容
内部审核检查表
审核方法
查管理评审记录，1、管理评审是否至少一年进行一次？间隔是否超过12
个月
2、有关人员特别是最高管理者是否参查会议签到表加了管理评审会议？
411管理评审
3、管理评审会议内容是否完整？是否对质量目标完成情况进行了统计？
4、管理评审后是否形成报告？是否发放到有关人员？
查管理评审计划、管理评审的支持材料，如各部门总结，质量目标实现情况统计表查报告发放记录，查报告的内容，看对应该考虑的内容是否在评审时考虑全面
5、管理评审后形成的改进建议是否落实？
查落实情况
编制人：
编制日期：
审核人：
情况记录
共26页第11页结果
审核日期：
fJAXFJLB130
内部审核检查表
审核要素
审核内容
审核方法
1、实验室的专业技术人员和管理人员是否足够？能力是否满足要求？
查人员一缆表，任命书，人员学历、专业、培训经历
51人员511
2、聘用人员是否签订了劳动合同？
查劳动合同
查人员的实际3、各关键岗位的任务、职责、任职资格要求是能力是否满足否明确？是否根据任职要求的能力安排人员？任职资格要求
4、是否对关键岗位人员进行了监督？
查监督记录
1、所有检测、签发报告、仪器操作人员是否做查各类人员的到持证上岗？对国家有特别持证要求的，是否上岗证取得外部颁发的有效证件？
512
2、内部发上岗证的，是否对其能力进行资格确查考核记录，认后，再发上岗证？
编制人：
查上岗证项目，
3、上岗证项目是否明确？实际操作项目是否与上岗证对应？
实际工作领域
是否都经确认
编制日期：
审核人：
情况记录
共26页第12页结果
审核日期：
fJAXFJLB130审核要素
审核内容
内部审核检查表
审核方法
513514515
1、是否有培训程序文件？
查程序文件内容
2、是否制订了年度培训计划？培训计划内容查培训计划，查
是否与检测任务相适应？有无真正落实
落实情况
对在培训、新聘用的人员是否安排了监督？
问有无在培和新聘人员，若有r