查监督记录
是否建立了每位人员的技术档案？各种资格抽查各类人员
证书、培训经历、身份证明、学历、劳动合同的个人技术档
等技术档案材料是否入档？
案
516
技术负责人、授权签字人是否具有工程师或以查职称证书，查上职称并熟悉业务？授权签字人是否经省质授权签字人的监局批准？是否在批准的领域内签发报告？签字领域
517
是否是经授权的质量监督机构？若是，授权签询问是否是授
字人是否从业3年以上？
权机构
编制人：
编制日期：
审核人：
情况记录
共26页第13页结果
不适用审核日期：
fJAXFJLB130
内部审核检查表
审核要素
审核内容
审核方法
52设施
和环境条是否配备了必要的环境条件调节监控设查设施和环境条件是否满
件
施，确保环境条件满足要求？
足
521
522
对环境条件对检测结果有影响的区域，是否有监测环境的仪器？是否对环境条件查仪器是否齐全，查环境监
测记录进行记录？
523
查程序文件，查现场有无失是否有安全作业管理程序？危及安全的控，询问有关人员如何进行因素和环境是否得到有效控制？
安全作业
524
查程序文件，查实验室现场
是否有环境保护程序？有无环境保护的
是否符合环保要求，询问有
设施？现场是否符合环境保护要求？
关人员如何做到环境保护
525
相互之间有不利影响的区域，是否有隔离查看检测现场
措施？
526编制人：
对工作质量有影响或涉及安全的区域，是否采取了有效的控制措施？有无明显的标识？
查看档案室、检测室、收发室是否有限制无关人员进入的措施和标识，是否做到安全措施，如防火、防盗、防潮
编制日期：
审核人：
情况记录
共26页第14页结果
审核日期：
fJAXFJLB130审核要素
审核内容
内部审核检查表
审核方法
抽查几名检测人员实1、检测活动过程是否符合标准或技术规施检测，看其操作过范要求？
程是否符合
53检测和检测方法
531
2、是否制订了检测作业指导书和仪器设备作业指导书？
查有无检测实施细则，大型仪器是否制订了操作规程
3、检测方法有相应的国家标准、行业标准、地方标准的，是否优先选用这些标查检测项目一览表准？
532编制人：
1、新开展的检测项目或新标准（标准变查检测技术依据（变更）使用时，是否对自身的检测能力是否
更）能力评审表满足要求进行确认？
2、标准变更了，是否及时报省质监局进查书面确认批准书行确认？
3、有无落实到专人负责新标准的跟踪和查手册规定收集？
4、是否采取最新有效的标准r