130审核要素
审核内容
内部审核检查表
审核方法
47申诉和投诉
1、是否有投诉处理程序？是否规定了明确的部门受理客户及相关方对检测结论提出的异议？
2、投诉的受理和处理是否进行了记录？
查程序文件规定是否明确
询问是否有投诉，若有，查受理、调查和处理记录
1、是否有纠正措施、预防措施及改进的程查程序文件序？
2、当在内审、质量监督或日常检查中发现查不合格是否进不合格的，是否都进行原因分析，采取了纠
行了关闭正措施？
48纠正措施、预防措施及改进
3、是否主动利用比对、能力验证、内审、管理评审、日常监督等机会，识别潜在不合格的原因，并及时采取措施，以减少类似情况的发生？
询问有关人员，在未发现不合格但可能存在有不合格的情况下，如何采取措施
编制人：
4、审核结果、纠正措施、预防措施、管理评审的结果，是否真正落实，以持续改进其体系？
编制日期：
查落实的记录，文件的修订，对已发现的不合格重新进行验证检查是否真正落实
审核人：
情况记录
共26页第8页结果
审核日期：
fJAXFJLB130审核要素
审核内容
内部审核检查表
审核方法
1、是否有记录管理程序？程序内容规定是否适合本实验室的具体情况，是否符合现行
查程序文件的内
容
的质量体系的要求？
2、记录是否都进行了唯一性标识？
抽查质量记录和技术记录
49记录
3、记录是否作到当时记录？记录是否填写规范？更改是否按规定执行？
现场查看记录情况，抽查看质量记录和技术记录的填写和更改
4、所有质量记录、检测记录及报告、报告查归档的目录，抽副本是否都归档，保存期限是否符合规定？查归档的时间
5、所有记录、报告及报告的副本是否作到安全保管并为客户保密？存放环境是否符合要求？
查看档案室是否限制人员进入，是否有防盗、防火、防潮等安全措施
查看是否进行了6、对电子版的记录，是否作到安全有效措备份，是否设置了施，防止丢失或改动？
密码
编制人：
编制日期：
审核人：
情况记录
共26页第9页结果
审核日期：
f内部审核检查表
JAXFJLB130
审核要素
审核内容
审核方法
49记录
7、每次检测的原始记录，是否包含了足够的抽查原始记录信息？如：检测方法、检测仪器、检测项目、检测原始数据、检测环境等信息是否在原始记查看信息是否
足够录中记录。
8、原始记录中参与人员是否有亲笔签名？抽查原始记录
1、内审周期是否至少一年一次？
查二次内审计划的时间间隔
2、内审员是否至少有两名取r