核人、批准人签名。
43文件控制
3、文件是否发放到位，作应持有文件的员工真正持有？
现场抽查发放对象是否真正持有文件，并与发放记录相对应。
4、文件是否按程序文件要求进行受控文件唯一性标识？修改文件是否有修改标识并已进行了修改？作废文件是否有标识？作废留用的文件是否有标识？
抽查现场使用的文件，是否有非受控文件或作废文件？
5、文件档案保管是否良好？
编制人：
编制日期：
查档案记录审核人：
情况记录
共26页第5页
结果
审核日期：
fJAXFJLB130审核要素
审核内容
内部审核检查表
审核方法
1、如果有分包时，是否对分包方的能力进行调查，证明分包方通过计量认证并有检测能力时，
查分包方的能
力调查表
才进行分包？
44检测的分包
2、分包项目是否仅限于仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目？
3、分包是否书面征得客户同意？
查分包项目及分包方使用登记表
查客户书面同意的材料
4、分包检测的项目是否在报告中注明？
查分包检测的报告
1、是否有服务和供应品（包括消耗性材料）的查程序文件管理程序？
45服务和供应品的采购
2、服务和供应品在服务或购买前是否按程序提出申请，经批准？选择供应方前，是否对其能力进行了调查评价？
查申请表，查调查表
3、供应品投入使用前，是否进行了验收或检查？
查验收记录
编制人：
编制日期：
审核人：
情况记录
共26页第6页结果
审核日期：
fJAXFJLB130审核要素
审核内容
内部审核检查表
审核方法
45服务和供应品的采购
4、调查、验收评价记录是否妥善保存？
5、采购是否在经批准的供应商中选择，是否形成合格供应商记录？
查档案
查合格供应商名单
查程序文件，查
1、是否有合同评审程序？接受客户委托时，委托检测的档
是否都签订了合同？
案
抽查委托合同，2、合同内容是否包括了：检测项目、检测查填写是否正方法、收费、检测期限等内容？
确完整。
3、有特殊要求的如分包，非标方法检测等
46合同是否在合同中反映？双方是否都有签字确查合同内容
评审
认？
4、客户的要求有变化的，是否重新进行了询问是否有此
评审？要执行合同期间如果偏离了合同要情况发生，若
求，是否通知客户？
有，查记录
编制人：
5、对于新开展的检测项目，初次接受委托查新开展的项
时，是否评审了实验室的能力和资源是否满目是否有全面
足要求？
的评审记录
编制日期：
审核人：
情况记录
共26页第7页结果
审核日期：
fJAXFJLBr