后，因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。
43、住宿费报销说明（1）住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，节余部分的30作为奖励金发给个人，超出标准部分自行承担。为同一日和同一地点往返的在取得同行最高职务员工同意的前提下住宿标准可以按同行最高职务员工标准封顶报销。（2）住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的，住宿标准可提高40，但不再计算节余部分奖励。44、出差期间招待客户需事先经主管领导同意后方可报销招待费，
8
f回来后补办申请手续。伙食补助费按实际误餐餐数计算。因业务需要有宴请的陪餐人员按各自标准每餐扣当天40伙食补助费。
45、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。出差员工须在“差旅费报销单”的“报销事项的扼要说明”一栏中予以说明。
46、未享受通讯费补贴的员工出差按实际出差天数核定通讯费补贴标准为10元人天最高限额为120元人月随次月工资发放。
47、由集团公司统一安排调配到异地工作的已婚管理人员1个月内可报4次往返工作地与居住地的汽车或高铁费用。
48、出差人员报销差旅费时，需填写差旅费报销单，并附出差清单（注明出差日期、事由、地点、到达时间、报销金额），同时注明有无住宿费，贴上住宿票，其他费用凭发票报销。
49、报销差旅费须在回公司十个工作日内办理报销手续，缴还预支差旅费。
第十二条办公用费用1、办公费用包括印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄、书报等费用。由本部或各分公司的综合办公室统一负责经办和管理，并做好采购入库工作。2、各部门工作所需用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报部门负责人和分管领导审批后，由综合办公室统一安排印制。3、各部门所需办公用品，统一到综合办公室领用，并做好领用登记。4、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。5、个人领用的办公用品、工具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，
9
f工作变动时，须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。6、综合办公室购买办公用品时，需填报采购计划经分管领导批准后
实施采购，报销时须附购买清单并加盖销货方章。对于快递费，可以与取件人采取签单的形式，定期开发票一次。
第十三条业务招待费1、公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、反对铺张浪费。要根据接待人数合理安排菜色品种和份量，严禁大吃大喝，杜绝浪费，做“光r