改进其有效性？所建立的QMS是否满足41的要求？有否外包过程？如何控制？如何策划并实施以下方面所需的测量、分析、改进过程？1、证实产品的符合性2、确保QMS的符合性3、持续改进QMS的有效性、包括统计技术的应用是否按策划的时间间隔进行内部审核，是否对审核方案进行策划，审核计划内容是否符合要求，是否编制了检查表，检查表中对部门的审核内容与职能分配是否协调一致，审核员的资格，审核员不能审核自已的工作，不符合项纠正措施是否验证，审核记录是否完整，审核报告。
81测量、分析和改进的总则
交谈、查阅文件资料
822内部审核
查检序文件查年度内审计划查检查表及审核记录查不符合项报告及内审报告查内审员资格质量管理体系还存在哪些薄弱环节，审核中的改进机会有否改进。
f内部审核检查表（兼审核记录表）
被审核部门：管理者代表审核日期：标准条款
85改进
审核员：审核方法
交谈查改进、纠正、预防措施方面的资料和跟踪验证的记录查产品质量的改进，过程质量的改进，顾客反馈意见的改进，供方控制方面的改进，改进的效果。
QRRL051103共2页第2页审核记录审核结论
审核内容
组织采用哪些途径、方法持续改进QMS的有效性？组织执行纠正措施程序方面做了哪些工作？是否有效？组织执行预防措施程序方面做了哪些工作？是否有效？当产品、过程、体系不合格时是否按程序要求采取了纠正预防措施，并对其有效性进行了验证？
552
如何履行管理者代表的职责？
交谈查质量管理体系有效实施和持续保持的能力。
f内部审核检查表（兼审核记录表）
被审核部门：外贸部审核日期：标准条款
72与顾客有关的过程
审核员：审核方法
QRRL051103共2页第1页审核记录审核结论
审核内容
组织确定了哪些与产品有关的要求？与产品有关的要求的评审（合同评审）是否严格按程序规定执行，评审是否达到了标准要求？产品要求变更，是否做到相关文件得到修改并传达到相关人员知道已变更的要求？查顾客沟通情况。
交谈查合同资料（三个月）查评审记录，查评审时机，查电话订货、传真订货的评审记录，查合同更改记录，客户投诉处理记录。
751服务提供控制
查销售服务、交付过程的运作是否符合程序要求。
查服务、交付过程的记录。
部门目标
目标考核情况？
查目标考核
754顾客财产
821顾客满意
受本公司控制使用的顾客财产有哪些是否已得到充分识别对顾客财产是否进行验证、保护和维护？发r