内部审核检查表（兼审核记录表）
被审核部门：总经理审核日期：标准条款
标准的应用
审核员：审核方法
QRRL051103共2页第1页审核记录审核结论
审核内容
做ISO9001：2000的交谈主要意图？您的思路？今后的发展思路？发展目标（近期、中期和长期）？措施或方案？产品的定位和企业的定位
51管理承诺
52以顾客为关注焦点
53质量方针
541质量目标
542QMS策划
55职责权限与沟通
是否按标准要求通过五项活动提供建立、实施QMS并持续改进的证据。是否以增强顾客满意为目的，确保顾客要求得到确定并转化为产品设计、生产提供的要求，予以满足。质量方针是否符合标准要求，是否得到有效贯彻，是否在管理评审中得到适宜性评审。是否在相关职能和层次上建立了质量目标，有否满足产品要求所需内容，是否具可测量性，与方针保持一致。QMS策划是否满足质量目标和41的要求，对QMS变更进行策划和实施时，是否保持QMS完整性。对各部门、各级、各类人员的职责和权限是否得到规定和沟通，管代的职责权限是否明确规定，是否建立了对QMS有效性进行沟通的过程，沟通的形式？
交谈、查阅相关文件、记录
交谈、查阅
查阅、验证
查阅、查目标完成情况
查阅QMS文件及QMS变更的策划文件
查阅、核对
f内部审核检查表（兼审核记录表）
被审核部门：总经理审核日期：标准条款
56管理评审
审核员：审核方法
查管理评审计划，管理评审报告及记录输入、输出情况管理评审的改进计划和措施
QRRL051103共2页第2页审核记录审核结论
审核内容
是否按策划的时间间隔评审QMS，以保持其适宜性、充分性、有效性、评审是否包括评价改进机会和变更需要，包括质量方针、质量目标。管理评审的目的作用有哪些输入和输出
61资源提供
为实施、保持QMS并持续改进其有效性，通过满足顾客要求增强顾客满意，确定并提供了哪些资源？包括人力资源、基础设施、硬件、软件及工作环境。过程设备检测手段
查阅相关资料，现场观察验证。查基础设施，过程设备，工装模具，工位器具，检测设备，人力资源是否满足，下一步还存在哪些方面需改善。
f内部审核检查表（兼审核记录表）
被审核部门：管理者代表审核日期：标准条款
41总要求
审核员：审核方法
交谈、查阅文件、（本条款的审核涉及内审全部的过程）综合分析
QRRL051103共2页第1页审核记录审核结论
审核内容
组织如何按标准要求建立QMS，形成文件，如以实施和保持，并持续r