内部审核检查表及记录表
GCQR82203受审核部门审核员审核条款号现场检查清单1提供本部门文件清单，抽查一份，查批准、受控、文件编号、发放号。2提供“文件发放记录”，抽查一份。询问发放范围423文件控制怎样确定？3询问本部门的文件更改如何处理？如能提供更改文件，查更改处。4询问本部门作废文件（包括作废留用）处理过程。5本部门文件如何定期评审？1本部门负责哪些记录的控制？2提供记录目录清单，查保管期限的规定。3抽查13份，查编号、填写（内容完整、正确、清晰）424记录控制情况。4查记录贮存情况（有电子形式查备份）。5查记录归档情况。6询问记录借阅、处置情况。项目部审核依据审核时间检查记录NO：01GBT19001：2008
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GCQR82203受审核部门审核员审核条款号现场检查清单1公司的质量方针是什么？2内涵解释？53质量方针项目部审核依据审核时间检查记录NO：02GBT19001：2008
551职责和权限本部门职责？
1沟通方式？2本部门与外部沟通哪些信息？553内部沟通3介绍沟通通畅情况。
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GCQR82203受审核部门审核员审核条款号现场检查清单1介绍本项目的策划过程。2提供本项目管理建议书，内容是否符合规定要求。项目部审核依据审核时间检查记录NO：03GBT19001：2008
71产品实现的策划
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GCQR82203受审核部门审核员审核条款号现场检查清单1查“任命书”、“委托书”，项目相关人员是否有授权，责任范围是什么？2查“项目管理方案”，根据管理方案，抽查各阶段工作状况，如前期准备阶段、设计、招投标、施工、合同文件、来函来电、各种会议纪要、投资控制等。3检查工作记录，“项目管理月报”、“项目管理周记”等，75生产和服务提记录填写是否真实有效，统一编号，并符合要求？供4现场检查工作人员是否统一着装？办公场所是否有本公司标识？文件资料保存情况如何？5对于委托方的资料、信息和财物，如何妥善保管？6如项目处于收尾阶段，提供“项目服务总结报告”和“项目后评估报告”，评价项目的总体服务情况。（检查记录）项目部审核依据审核时间检查记录NO：04GBT19001：2008
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GCQR82203受审核部门审核员审核条款号现场检查清单项目部审核依据审核时间检查记录NO：05GBT19001：2008
824产品的监视对工程监理项目如何实施检查？和测量
1工程监理服务过程中有无不合格情况发r