内审检查表
编号：SFSDMR841受审部销售部门标准条款第负责人审核内容、方法时间审核记录页共页年月日时时评论
423文件控制
424记录控制53质量方针541质量目标551职责、权限553内部沟通
查文件控制状况：◆发行文件前有无人员批准？◆有无文件发行清单？◆受控文件版本与相关部门用使用版本是否一致？◆是否定期对文件进行评审？◆作废文件需保留时，如何处置？查检验记录保存情况，确认：◆是否规定保存周期，存放地点、条件是否适应；◆记录是否项目清楚，数据齐全，是否能够证实符合验收准则的要求。◆检验记录是否标明负责产品放行的授权责任者。◆询问销售部门是否了解公司的质量方针、质量目标？◆本部门的质量目标是什么询问销售部门人员是否了解本部门的职责？各工位职责权限是否得以规定？◆业务部如何与其他部门进行沟通，方式？◆业务部经理参加产品要求（合同）评审的情况及如何配合业务部处理顾客投诉。◆顾客的要求是否得到确定和识别？通过什么方式进行识别和确定的◆是否制定了本部门人员的任职要求及岗位职责？◆有无培训计划？◆是否按计划进行了培训并保持记录？◆是否建立客户档案？如何与客户沟通？◆是否将顾客口头形式订货转化为书面的“业务洽谈记录表”？◆签订合同或接收订单前，是否对合同订单内容进行了评审？并填写了“合同订单评审表”？◆是否主动掌握合同的履行情况？
62人力资源
56沟通
f7103潜在不安全产品的处置7104召回
85改进
◆合同订单变更时，是否对合同订单重新进行了评审，同时用“合同订单更改通知单”及时通知到相关部门和人员？◆如何做好售前、售中、售后服务？◆如何向客户介绍本公司的产品？如何处理顾客的询问？◆是否建立了客户档案？◆对顾客反馈意见及投诉，是否按下列方式处理：①顾客的反馈意见及投诉，如属于产品质量问题，销售部用投诉单通知品质部。②顾客的反馈意见及投诉，如不属于产品质量问题，由销售部填写“纠正和预防措施通知单”中的不合格信息来源，不合格事实陈述后，交总经办确定责任部门，而后将“纠正和预防措施通知单”下发责任部门。◆销售部如何参与产品召回的工作？◆销售部是否根据发货记录将“产品召回通知单”发给需召回产品的经销商、渠道商以及政府主管部门，要求经销商、渠道商停止销售需召回产品，并将这些产品下架、封存，尽快运回本公司？◆对产品将会过程中发生的不合格是r