内部审核检查表
审核日期审核员标准条款审核内容
721与产1对顾客的要求如何确定？顾客的品有关的要要求都包括哪些方面的内容？是否求的确定已形成文件或记录？
编号：JLZJ0302012A
受审核单位
销售部应对人员所
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见
事
实
判定
2问并查产品要求有哪些？从以下4方面审核：
1）顾客规定的要求（包括性能、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求）企业是否已确定并被充分理解？
2）顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪些？企业是否已确定并被充分理解？
3）与企业产品有关的法律法规有哪些？是否已被收集并得到确定？
4）为满足顾客要求，确保企业利益，企业提出了哪些与产品要求有关的附加要求？这些附加要求是否形成文件或记录？
填表说明审核员于审核前对将要审核的要项记录于“审核内容”中→现场实地审查，并对审核结果进行判定符合、严重不符合、一般不符合→被审核单位陪同人员确认→审核组长审阅。
f内部审核检查表
审核日期审核员标准条款审核内容
722与产1与产品有关的要求的评审在什么品有关的要时间进行？评审达到什么目的？求的评审
编号：JLZJ0302012A
受审核单位
销售部应对人员所
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判定
2常规与非常规产品要求界限标准是否确定？该界限标准考虑因素（包括产品价格、技术质量要求、交付期、付款等）是否全面、必需？3查企业接收了那些定单，从中抽查口头定单、书面订单、标书等不同订单各12份，看针对顾客产品要求不同的表现形式，企业采取了哪些方法予以接收、确认、评审：（1）评审内容是否包括了顾客的产品要求、隐含要求、法律法规和企业的附加要求？（2）这些合同或订单是否都在接收前得到评审？（3）若顾客提供的要求没有形式文件，企业在提供产品承诺前是否采用了适宜的方式，对顾客要求进行了确认（4）企业通过评审，会得到哪些评审结果，会引发哪些措施？这些评审结果及由评审引发的措施形成哪些记录，并得以保持？4．当顾客提出产品要求更改时，企业是否评审、确认？当企业提出产品要求更改时，企业是否得到顾客认可？5．产品要求发生变更时，企业是否有确定的变更过程，以确保相关文件得到更改，能否及时更改相关文件并将更改的信息传达到有关部门？对已实现部分产品是否与顾客协商妥善处理？
填表说明审核员于审核前对将要审核的要项记录于“审核内容”中→现场实地审查，并对审核结果进r