编号：
KRZLJL12
审核员：朱显庆审核要点与方法
受审核部门：销售部客观证据
审核日期：200882评定
标准条款
7．2．1与产品有关的要求的确定
1．询问负责人企业有哪些顾客？不同顾客的要求有哪些差异？企业的顾客目标市场是否明确、适宜？
1煤化工行业、化肥行业、气体行业、钢铁行业、电力行业等，主要检测煤气发等√气体，气体成份变化范围宽，要求成品检测范围要宽。企业的主要顾客群为化工行业。22．问并查产品要求有哪些？从以下4方面审核：1）顾客规定的要求（包括性能、交付、价格、包装、1）查与山西永鑫煤焦化有限公司签订的CR080528S合同，内容包括：仪器型号、√运输、服务等方面的要求）企业是否已确定并被充分理价格、交货期、质量标准、运输方式、交货地址、结算方式等。解？2）顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途2）根据变压器油色谱分析仪用来检测油中的溶解气体的要求，配置了震荡仪等处√所必需的要求有哪些？企业是否已确定并被充分理解？理装置。√3）与企业产品有关的法律法规有哪些？是否已被收3）计量法、气相色谱仪检定规程等，已经被收集并确定。集并得到确定？4）为满足顾客要求，确保企业利益，企业提出了哪4）没有。些与产品要求有关的附加要求？这些附加要求是否形成文件？1常规合同为：分析项目是固定的、检测方法固定，价格、技术要求都固定，只跟√客户确认交货期及付款方式。非常规合同为：分析项目已知，检测方法、仪器配置、所需色谱柱不清楚。2查与山西永鑫煤焦化有限公司签订的CR080528S合同的评审记录，不能提供相X应的确认单。
7．2．2与产品有关的要求的评审
1询问常规与非常规产品要求界限标准是否确定？该界限标准考虑因素（包括产品价格、技术质量要求、交付期、付款等）是否全面、必需？2、问并查企业接收了那些定单，从中抽查口头定单、书面订单、标书等不同订单各13份，看针对顾客产品要求不同的表现形式，企业采取了哪些方法予以接收、确认、评审：（1）、评审内容是否包括了顾客的产品要求、隐含要求、法律法规和企业的附加要求？（2）、这些合同或订单是否都在接收前得到评审？（3）、若顾客提供的要求没有形式文件，企业在提供产品承诺前是否采用了适宜的方式，对顾客要求进行了确认不符合X观察项O
公司不存在口头合同
注：符合√
NO
f编号：KRZLJL12标准条款
审核员：审核要点与方法
受审核部门：客观证据（4）、没有
审核日期：评定
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