内审检查表
第1页受审核部门条款销售部检查内容部门负责人XXX审核时间检查记录
QR82203共页09年9月15日结果
551销售部的职责是什么？
查见质量手册中对销售部的职责规定：负责产品的销售组织合同评审负责顾客满意度调查负责与顾客的沟通等。
541分解的质量目标是什么？实施情况如何？
分解的质量目标：1．合同履约率≥85实际完成情况：已完成，2．顾客满意度≥81分实际完成情况：已完成3供方供货合格率≥99实际完成情况：已完成
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产品实现的策划产品的生产流程是什么
产品的生产流程：采购→复检→合格后下料→锻造→锻后处理（热处理、机加工）→检验→合格后发货工艺文件：锻造生产路线卡、锻造工艺卡炉温控制、作业指导书（锻造、热处理、机加工）、检验规范
策划后形成哪些过程控制文件？策划后形成哪些检验文件？
销售部负责确定与产品有关的价格、图纸要求、交货期、付款方式等等制造部负责确定生产能力质保部负责确定公司的检测能力等各要求以订单的形式确定如何确定这些与产品有关的要对于特殊合同（核电、火电、加氢的锻件）72由销售部组织总经理及各部门实施会评，批721求？准。对于常规合同由销售部经理评审后盖“合同评审”章即完成合同评审
与产品有关要求的确定确定了哪些与产品有关的要求？
注：严重不符合项用“△”表示；一般不符合用“X”表示。审核员：
f内审检查表
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722与产品有关的要求的评审如何进行合同评审？查看合同并看具体的评审记录记录3份当发生订单（合同）修订的时候如何控制？
合同分为常规合同和特殊合同。常规合同在销售部人员接到定单后，确定顾客的要求后，经授权人员签字回传顾客，即完成合同评审。对于有顾客图纸的定单，图纸交由技术部对图纸进行评审。特殊合同，销售部组织各部门进行汇评。查见合同评审记录齐全。当发生订单（合同）修订的时候，销售部下达更改通知单，并下发各部门组织会签。
是否存在口头或电话订单？如何进行控制管理？723顾客沟通顾客沟通的方式有哪些？沟通的主要内容是什么？
现无口头或电话定单。
公司网站、Email电话、客户上门走访介绍公司产品、公司概况、沟通质量问题、日常事务等相关事宜今年1月到9月，出现过1次顾客退货现象。
是否出现顾客投诉和退货等现象？采购：1、XXXXXXXXXXXXXXXX2、XXXXXXXXXXXXXXXXX3、XXXXXXXXr