按程序文件要求进行标识、隔离、评审和处置；
（分包工程安装过程控制在相关条款中检查）
7、查与顾客有关过程的控制（招标文件、投标文件及合同评审记录）
8、查施工过程的控制（包括预制加工）
1）过程的确认及采取的措施
a查图纸会审记录、设计交底会议记要；
b查特种设备安装改造维修告知书（技术监督局印制）；
c查作业文件是否满足工程需求；
d查施工日志；
e抽查安全技术交底记录，重点抽查管道安装、管道焊接、管道热处理、管道试压等安
现
全技术交底；2）查关键过程的控制和确认，特殊过程的控制
a查焊接工艺评定的覆盖率；无损检测、返修记录、单线图等；
b查焊工持证上岗率；
场
c查焊接设备的鉴定记录；
d查工艺文件（焊接工艺卡与焊接工艺评定的参数是否一致、热处理工艺文件）；
e查焊接记录；
检
h抽查不合格焊缝的返修实施情况，包括扩探（是否同一焊工焊的）、返修后的检验、
单线图上的标识等；焊缝返修超过二次，查返修工艺的编制和审批；
3）问有无不合格品，若有，查不合格品的评审、处置，纠正措施的制订、实施和措施
查
有效性验证；
4）对分包工程的施工是如否进行监督控制，查相关监督控制资料；
5查中间交接记录。
清9、查产品的标识和可追朔性的控制，
1查施工现场产品标识；
2查隐蔽记录
单
3查单线图，抽查单线图探伤的焊口号中的焊工号与探伤报告是否一致，返修、扩探是
否标识；
10、查顾客财产的控制，（物资、图纸、无形资产等）
查顾客财产的台帐和提供物资的验收记录
11、查项目部施工设备、监视测量设备的管理
1）查项目部设备管理台帐（包括工程分包方的设备）；
2）抽查设备的维护检修记录；
3）查在用设备完好率；
4）查计量器具台帐，抽查在用计量器具（管道试压用压力表等）的检定证书和合格标识，
查封存的计量器具的封存手续和标识。
12、抽查工程产品的检验情况，包括检验批、分项、分部、单位工程的检验与评定；
1）按执行的标准（中石化标准、原化工部标准、国标或顾客指定的表式）要求，查所用
检验记录表是否齐全，包括管道组成件的检验和试验，抽查检验记录填写是否符合要
f受审部门：
内部审核现场检查清单（续）
检查内容
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求（记录齐全、真实、清晰、有责任人签字）；
2抽查无损检测执行率（抽一个单元的执行情况），了解探伤委托、点口（包括扩探）
及实施情况；
3按单线图抽无损检测报告，查报告是否符合要求；另抽无损检测报告（包括扩探）核
查单线图落图；
4抽r