。
内部审核检查表编制人：单春朋
。1
f审核日期：
。
内部审核检查表
条款
审核内容
检查内容
检查记录
44141411412413414
415416
评审要求组织依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明
文件检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的法人证明文件是否齐全有效实体，检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，法人证明与身份证明是否相符并承担相应法律责任。检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检最高管理者授权文件是否齐全有效验检测机构应经所在法人单位授权。
证明文件齐全有效证明文件齐全属实
有授权证明文件
检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益有公正性声明
关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用关系、外部干扰、人为因素等各种影响
原则，恪守职业道德，承担社会责任。
检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中组织结构是否完善
组织机构完善能够满足检测活
的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属动开展
关系
岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，
有无重叠责任不清现象
检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从有文件或措施证明检验检测以
识别潜在的利益冲突。
属、财务等关系，影响检测活动的独立性和公正外的活动单位之间没有潜在的
性
利益冲突
检验检测机构为其工作开展需要，可在其内部设立专门的技术能力涉及多个领域时是否建立技术委员会
技术委员会。
加强技术保障
。2
HZBJCGL22062016
涉及部门
共页检查结论
符不基不合符本适
合符用合
f审核组长：受审核部门负责人签字：
日期：
年月日
。
审核员：
日期：年月日
。3
f审核日期：
。
内部审核检查表
条款
审核内容
检查内容
检查记录
42421422423
424
具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员检测人员一览表信息是否真实
人员信息属实，数量符合要求
和管理人员
检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术
或规范要求
检验检测机构应建立和保持人员管理程序，确保人员的是否建立了人员管理程序文件
有程序文件，相关记录可以证实
录用、培训、管理等规范进行。检验检测机构应确保人员文件中是否对录用、培训、管r