术文件查文件目录；
4）查文件发放记录
a抽查设计变更联系单，图纸、技术文件发放记录；
b抽查图纸修改及落图；
5、查压力管道安装人员、特殊工种、岗位持证上岗情况及人力资源台帐（抽查项目经理、电
焊工、质查员证等），工程分包方是否纳入管理（包括设备、技术、质检等）；
现
1）人力资源台帐（管理人员、技术员、质检员、管道工、焊工、无损检测人员等）2）查项目经理证；
3）项目质量体系责任人员任命文件，查项目质保工程师资质（工程系列、大专、工程师、
从事专业年限至少4年），责任人员是否能够到岗到位并履行职责；
场
4）查质检员上岗证；
5）查焊工持证上岗（应当取得资格，有在有效期内的项目，并且未中断受监察设备焊接
6个月以上）；
检
6）查无损检测人员持证上岗（对应检测项目应当取得有效资格）；
7）管道工应当具备从事相应工作的能力（查工作年限及岗位工作能力评价）；
8）若有工程分包（包括劳务分包），相关人员按上述相关条款检查。
查6、查物资采购计划合同制订审批，是否在合格供方名单中，进货检验试验（验证记录试
验记录表）、防护，问有无不合格品，如何评审、处置、验证，采取措施，查工程分包的控制；
1）查合格供方、合格工程分包方名单（从事压力管道安装的工程分包方，查工程分包方
清
的压力管道安装资质），查供方工程分包方的业绩评价资料；
2）抽查物资采购计划采购合同（重点抽管材、焊条、焊丝、管件、阀门，按不同时间段
抽），采购计划合同中是否明确物资的相关信息名称、规格、型号、技术要求、
单
验收标准等）；
3）按抽查的采购计划合同，是否在合格供方名单中采购；
4）按抽查的采购计划合同，检查采购物资的验证记录（包括产品质量保证书、阀门试压
记录等）；
5）查管道元件库房和场地，材料标识符合可追溯性要求；待检、合格和不合格区分隔有
效，标识清晰；材料防锈和不锈钢、有色金属防护符合规范要求；出入库手续符合可
追溯性要求；
6）查焊接材料库，材料标识符合可追溯性要求；待检、合格和不合格区分隔有效，标识
清晰；除湿保温措施，查焊条库温湿度记录；查焊条烘烤、发放、回收记录是否符合
公司程序文件的要求；焊材库的设备是否完好，计量器具是否在检定期内，标识是否
清晰；
7）库房下料时是否执行材料标记移植；
8）分包工程的材料控制是否按上述要求实施；
f受审部门：
内部审核现场检查清单（续）
检查内容
第3页
9）查进货物资不合格是否r