质量管理体系内部审核检查表
六个过程个性：
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
顾客导向支持过程
过程COP
或子过程
C1市场分析与策划
S1文件管理
四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）
组织的
期望或要求的
场所
关键参数、测量
供销科高层管理人
员
顾客满意率96％；销售额每年递增10以上；公司销售额“长丰股份”以外的占20以上。
适用条款
71
参考条款
技术科
①批准、识别、适用；②工程规范的评审…
423QP014444231454……
企管科
①质量体系文件的管理；②质量记录表格样本管理
423
QP01443492……
综合办
①公文性文件管理；②档案管理。
423
QP0145248
S2业务计划
综合办供销科供销科
①中、长期经营计划规划②监控及部门业务计划
5611
QP0331422
部门业务计划（市场开发、采购成本、销售等）
5611
QP0332421
部门业务计划（市场开发、采购成本、销售等）
5611
QP0332421
生产科
部门业务计划（厂房设施规划、生产率、利用率等）
5611
QP0334424
企管科
部门业务计划（企业管理能力提升、体系业绩改进）
5611
QP0335425
S3管理评审
总经理
①主持管理评审会议；②批准其计划、报告。
56QP0433
分类
对审核观察到的、证据、潜在或实际
的发现
NR
OFI
NC
的描述（审核记录）
需进一步调查
改进的机会
不合格
深圳市德信诚经济咨询有限公司
f企管科
对管理评审进行组织、实施、跟踪、监督。
56
QP0431461
管代
对管理评审计划和报告进行审核；进行组织、协调
56563
QP0432
各责任部门
按要求完成管理评审资料；负责改进不符合项。
562
QP0434
S12信息管理
企管科
信息传递、反馈及时率100％553
信息数据的可靠、准确率7517
100
841
QP2643
质检科
公司产品质量水平外购件质量稳定水平
841QP2633
供销科
供方业绩信息产品在顾客处的不合格
7517841
QP2633
总经理季度信息专题会管理者代表月质量工作例会
553
QP26452QP26453
S13成本控制
财务科
年度质量成本计划质量成本分析报告季度
5611
QP27451453
企管科
对生产车间各部门的各类质量损失的考核
5611
QP27454
各职能部门统计报表的准确率和及时率5611QP27433
S14业绩改进
企管科
持续改进项目完成率；纠正、预防措施执行r