管道热处理报告，查温度时间曲线是否符合标准工艺文件要求；
5查检验资料是否与工程进度同步；
★根据工程情况检查是否有下列记录：
1钢管防腐保温记录、补口补伤统计表、防腐层剥离强度抽查、厚度抽查及电火花检漏
记录（埋地管道）；2预制件制作和检查记录；3管道安装和支吊架调整记录；4设备安
现装记录（公用管道）；5仪表安装记录（公用管道）；6阀门调试记录；7补偿器、膨胀指
示器、监察管段和蠕胀测点安装记录（高温工业管道）；8静电接地测试记录（可燃介质工
业管道）；9阴极保护施工记录（公用道）；10通球扫线、测径方案及实施记录（公用管道）；
场11管道压力试验和泄漏性试验记录；12管道穿、跨越施工记录（公用管道）；13清洗、
吹扫、脱脂质量控制程序及记录。14系统封闭记录；15隐蔽工程记录；16重要部位管
墩、阀墩混凝土强度报告及施工记录；17竣工验收资料
检13、查顾客满意监视，施工中监理例会、通知、函的处置验证。查内外部沟通的实施；
1）是否进行了顾客满意的监视，查顾客满意度调查表。
2）是否建立了与顾客、第三方实施沟通的渠道；
查
3）顾客和第三方提出的问题是否采取了措施，问题是否已封闭。
14、查数据分析情况，各种信息、渠道的收集、分析、利用情况。
1）是否对产品质量、过程、质量管理体系运行情况等信息收集和分析，能否证实体系的
清
适宜性和有效性，能否确定质量管理体系的改进点。
2）质量报表是否按时报公司
15、查纠正预防措施实施情况，质量问题及整改情况；
单
1）查质量整改通知单，所列问题是否封闭；
2）查上次内审或外审发现的不合格项是否再次出现；
16、现场观察审核（执行工艺情况、安全防护、文明施工、工作环境、机械设备防护、产品
外观质量、各类标识等）。
1查现场焊工使用焊条保温桶情况；
2查产品防护，现场不锈钢产品是否有防护措施，是否有不锈钢材料和碳钢材料混放的
现象，不锈钢和碳钢管道预制场地是否分开；
3查设备的完好标识；
4查现场主要设备是否挂有安全操作规程；
5查现场安全防护和文明施工；
6查产品外观质量，重点抽查管道横、平、竖、直外观安装质量，焊缝表面缺陷等；
7）查焊接、无损检测、暗室、评片室工作环境是否符合工艺要求，
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