原因分析》
532代加工产品进厂时发现的不合格和不安全品代加工产品到货后，仓管员、采购部接站人员发现有外观不正常、包装破损等情况，立即报告品保部，品控员现场确认后给出处理意见；以BGJK120209《品保部工作通知单》的形式通知采购部和仓库，如需隔离，以BGCL060501《隔离通知单》的形式通知采购部和仓库；品控员检验结果不合格和不安全的代加工产品，以同样的方式通知仓库和采购部。533库存（包括营业所仓库）产品中的不合格和不安全品5331仓管员须定期巡检库存产品，发现有漏液、包装破损、倒垛损坏、过期的产品时（包括委托代加工产品），应立即检出，集中隔离放置，向对应主管汇报并作明显标识。
生效日期：20090301
版本号修订号：0700
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f郑州太古TCCMS文件
不合格材料和产品处理程序
534销售各环节发现的不合格和不安全产品5341销售部和品保部应定期对市场产品进行检查，及时发现市场上的过期产品及其它不合格品，必须销毁。有关市场检查的内容请参见SOPZZCP0702《TPM调查程序》。5342在销售流转的各个环节中（包括营业所仓库），所发现的不合格和不安全或怀疑不合格和不安全的产品均称为不良品，在该环节出现的不良品按照以下步骤控制：（1）产品在销售流转的各个环节中，相应的责任人如业务代表、市场代表、销售各级主管、运输司机等，均有责任和义务将发现的或客户消费者反馈的不良品先行采取合适的方式进行控制，避免其进一步流失，然后向营业所主管（包括财务主任）汇报发现的情况。（2）不良品控制方式包括：将不良品（包括怀疑不合格产品）拣出，暂停销售，集中保管对于明显缺陷或紧急的事例，可与主管沟通后先行收回；如果产品已销售到客户消费者，则应与其协商并对不良品进行控制，暂停有问题产品的销售，同时迅速报告主管。（3）公司仓库及营业所仓库均可调换不良品，应本着“本库出，本库调”的原则，在原发货仓库进行调换。（4）业务代表做不良品登记，回到营业所后开具手工订单以客户抬头经其主管审批后交给财务打单。（5）配送司机或业务员将更换产品直接与客户进行更换和回收不良品；业务员回收的不良品如果不能被仓管确认，则业务员需要赔偿损失。（6）批准不良品调换的各级权限A、公司仓库属于公司仓库调换范围的不良品，按照下表规定的各级权限批准调换：不良品数量≤5件＞5件≤20件＞20件≤100件＞100件检查当班仓管员或仓库领班当班仓管员或仓库领班品控员r