销售等与不合格材料和产品流转各环节相关的部门，包括各级主管和相关人员。62各相关部门主管的培训由品保经理负责，各部门相关人员的培训由该部门主管负责。63品保经理和各部门主管对培训的有效性负责。有关培训的具体规定请参见PZZPX17《员工雇佣及培训纲要》及其支持文件。7更正预防行动71在发生不合格材料和产品失控的情况时，如不合格材料用于生产、不合格产品用于销售和其它达至消费者的途径、过期产品失控等现象时，需要采取更正行动。更正行动的具体要求请参见PZZGJ21《持续改进纲要》及其支持文件的规定。73如果本纲要及其支持SOP文件在执行过程中发现文件规定不能有效控制不合格材料和产品时，需要对文件进行更改。关于文件更改的程序请参见PZZWJ03《文件
生效日期：20090301
版本号修订号：0700
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f郑州太古TCCMS文件
不合格材料和产品处理程序
管理纲要》。8记录对于不合格材料和产品，其流转和处理过程的重要情况如检验、拒收、隔离、退货、调换、处理等环节的原始资料，特别是不合格材料和产品的收发记录、确认证明、数量、处理意见及批准人、处理时间及结果、监督复核等内容，必须如实记录和保存下列内容，以确定不合格材料和产品已得到妥善处理，并在必要时用于查证和追溯：81入库、使用或定期巡检时发现的不合格材料的检验、拒收、隔离、退货、处理等记录，包括下列表格和资料：原辅材料的进厂检验报告单；BGCL060501《隔离通知单》BGCL060502《品保部报废检验单》BGCL060503《材料让步放行跟踪监控记录》BGCL060504《不合格材料和产品处理记录》BGCL060505《成品物料报损单》BGCL060405《材料目视检验记录》BGCL060404《退料单》BGCZ110301《糖浆生产操作记录表》；糖浆销毁的事故报告；采购部向供应商索要的退货接收和销毁证明。8．2生产中或库存期间发现的不合格产品的检查、隔离、销毁等记录，包括下列表格和资料：BGCL060501《隔离通知单》；BGJK120209《品保部工作通知单》BGCL060502《品保部报废检验单》BGCL060505《成品物料报损单》BGCL060504《不合格材料和产品处理记录》。BGCZ110417《在线产品销毁记录及原因分析》83销售环节发现的不良品的调换、处理记录，包括下列表格和资料：BGCL060506《不良品调换单》BGCL060502《品保部报废检验单》；BGCL060505《成品物料报损单》；BGCL060504《不合格材料和产品处理记录》。84不合格商标材料、浓缩液和饮料主剂的检查、销毁等处r